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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00218/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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838.692.391-15 - FABIA VALERIA VILELA MIRANDA
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Processo
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23195.000448/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.497,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.497,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.497,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00218/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000448/2025-55
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12/09/2025
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12/09/2026
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16.497,00
|
1
|
16.497,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2025NE000153
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.019,07
|
1.065,49
|
0,00
|
6.953,58
|
9.543,42
|
0,00
|
0,00
|
9.543,42
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5683887
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2026-07-01
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23195.000448/2025-55
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2026-07-13
|
1139.40
|
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5857777
|
2026-09-05
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23195.000448/2025-55
|
2026-09-09
|
1065.49
|
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4986033
|
2025-09-30
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23195.000906/2025-56
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2025-10-03
|
1395.09
|
|
5050184
|
2025-10-29
|
23195.000971/2025-81
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2025-11-03
|
2480.10
|
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5148915
|
2025-12-09
|
23195.001099/2025-99
|
2025-12-11
|
3078.39
|
|
5365441
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2026-03-09
|
23195.000163/2026-03
|
2026-03-11
|
2123.84
|
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5447156
|
2026-04-07
|
23195.000448/2025-55
|
2026-04-09
|
2211.30
|
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5544542
|
2026-05-12
|
23195.000448/2025-55
|
2026-05-13
|
1481.34
|
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5621065
|
2026-06-09
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23195.000448/2025-55
|
2026-06-10
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1522.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
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1000
|
7.07
|
7070.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
120
|
70.42
|
8450.4000
|
|
Material
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QUEIJO
|
20
|
48.83
|
976.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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