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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 741000 - AMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 741000 - AMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 741000 - AMRJ
Número da Compra 00061/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.382.559/0001-96 - PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
Processo 63014.002665/2025-85
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO, POR CONTRATAÇÃO DIRETA, DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS ESPECÍFICOS PARA O EQUIPAMENTO MINILAB SKYDROL 153, FABRICADO PELA AMETEK SPECTRO SCIENTIFIC, DESTINADOS À DIVISÃO DE LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 23/003/2025.
Informações Complementares PL 7-0031/2025
Vig. Início 22/09/2025
Vig. Fim 22/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 638.894,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.241,17
Valor Acumulado R$ 638.894,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2025 00077/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.002665/2025-85 22/09/2025 22/09/2026 638.894,09 12 53.241,17
21/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2025-077/00. CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/09/2026 A 22/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, EM CONJUNTO COM OS ARTS. 6º, XV, E 105, TODOS DA LEI 14.133/2021. 23/09/2026 22/09/2027 638.894,09 12 53.241,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
741000 2025NE001403 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.894,23 24.894,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000973 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 749,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000974 R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 265,65 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000971 R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000975 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 302,50 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001014 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.254,23 28.254,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001050 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 273,82 273,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001324 R90101001KZ - OMPS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.553,90 38.553,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO LUBRIFICANTE. 3 1407.15 4221.4500
Material SOLUÇÃO PADRÃO 8 10301.4 82411.2000
Material SOLUÇÃO PADRÃO 3 9854.54 29563.6200
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 8 9757.64 78061.1200
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 8 6044.42 48355.3600
Material PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 3 3659.46 10978.3800
Material SOLUÇÃO PADRÃO 2 8513.94 17027.8800
Material FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA 4 19738.56 78954.2400
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 21990.42 263885.0400
Material FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA 3 4856.66 14569.9800
Material FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA 3 1810.97 5432.9100
Material FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA 3 1810.97 5432.9100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo