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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00156/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
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Processo
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08038.007400/2025-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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14/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 954.653,40
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 15.910,89
|
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Valor Acumulado
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R$ 967.831,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00156/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007400/2025-97
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15/10/2025
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14/10/2030
|
899.998,20
|
60
|
14.999,97
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30/03/2026
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00000/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 14.999,97 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 15.865,80 (QUINZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/01/2026 – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,77%
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15/10/2025
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14/10/2030
|
951.948,00
|
60
|
15.865,80
|
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30/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 15.865,80 (QUINZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 15.910,91 (QUINZE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 05/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 14/10/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,28%:
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15/10/2025
|
14/10/2030
|
954.653,40
|
60
|
15.910,89
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 156/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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15/10/2025
|
14/10/2030
|
954.653,40
|
60
|
15.910,89
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001533
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.118,98
|
48.893,22
|
1.257,50
|
21.968,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000570
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.761,76
|
172.348,51
|
1.343,12
|
85.070,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
332
|
2026-08-05
|
08038.007400/2025-97
|
2026-08-06
|
15910.91
|
|
368
|
2026-09-08
|
08038.007400/2025-97
|
2026-09-09
|
15910.91
|
|
399
|
2026-10-02
|
08038.007400/2025-97
|
2026-10-06
|
15910.91
|
|
282
|
2026-07-02
|
08038.007400/2025-97
|
2026-07-08
|
15910.91
|
|
147
|
2026-04-06
|
08038.007400/2025-97
|
2026-04-07
|
15910.91
|
|
1750
|
2025-11-12
|
08038.007400/2025-97
|
2025-11-14
|
8225.79
|
|
1787
|
2025-12-09
|
08038.007400/2025-97
|
2025-12-12
|
14999.97
|
|
28
|
2026-01-07
|
08038.007400/2025-97
|
2026-01-09
|
14999.97
|
|
65
|
2026-02-09
|
08038.007400/2025-97
|
2026-02-11
|
14160.00
|
|
110
|
2026-03-11
|
08038.007400/2025-97
|
2026-03-16
|
14159.97
|
|
33
|
2026-01-22
|
08038.007400/2025-97
|
2026-01-23
|
274.19
|
|
184
|
2026-05-06
|
08038.007400/2025-97
|
2026-05-11
|
15910.91
|
|
200
|
2026-05-22
|
08038.007400/2025-97
|
2026-05-28
|
1815.87
|
|
221
|
2026-06-02
|
08038.007400/2025-97
|
2026-06-03
|
15910.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-01-15
|
44999.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
3
|
5303.63
|
954653.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.965-**
|
SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART
|
Gestor
|
|
***.827.435-**
|
VANESSA LAGE BELLZI DE PELLEGRINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.435-**
|
VANESSA LAGE BELLZI DE PELLEGRINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.046.775-**
|
PEDRO DA GAMA LOBO LORENS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
