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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000752
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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2024PR000073
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000073 - PC 74.041 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
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Informações Complementares
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16800505900732024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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28/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 47.053,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.053,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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2025NE000752
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000073
|
28/08/2025
|
31/12/2025
|
47.053,66
|
1
|
47.053,66
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE000752
|
B1DAATSUNRD - MANUTENCAO DE UNIDADES RESIDENCIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.671,48
|
234,72
|
0,00
|
12.436,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3045
|
2026-07-09
|
2024PR000073
|
2026-08-07
|
9164.80
|
|
3071
|
2026-08-04
|
2024PR000073
|
2026-08-11
|
234.72
|
|
3037
|
2026-07-07
|
2024PR000073
|
2026-08-10
|
12979.93
|
|
3023
|
2026-06-22
|
2024PR000073
|
2026-07-09
|
3526.60
|
|
2866
|
2025-10-27
|
2024PR000073
|
2025-11-12
|
1010.00
|
|
2839
|
2025-09-22
|
2024PR000073
|
2025-09-26
|
5700.00
|
|
2906
|
2026-01-03
|
2024PR000073
|
2026-01-23
|
185.00
|
|
2848
|
2025-09-30
|
2024PR000073
|
2025-10-14
|
1092.50
|
|
2835
|
2025-09-15
|
2024PR000073
|
2025-09-23
|
1332.26
|
|
2889
|
2025-12-01
|
2024PR000073
|
2025-12-05
|
552.00
|
|
2887
|
2025-11-25
|
2024PR000073
|
2025-12-03
|
1180.00
|
|
2850
|
2025-10-06
|
2024PR000073
|
2025-10-13
|
1366.00
|
|
2917
|
2026-01-29
|
2024PR000073
|
2026-02-23
|
6283.20
|
|
2876
|
2025-11-10
|
2024PR000073
|
2025-11-25
|
204.00
|
|
2923
|
2026-02-09
|
2024PR000073
|
2026-02-20
|
437.00
|
|
2967
|
2026-04-17
|
2024PR000073
|
2026-04-24
|
1805.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
150
|
0.42
|
63.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
150
|
0.71
|
106.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
200
|
0.69
|
138.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
200
|
0.5
|
100.0000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
10
|
54
|
540.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
6
|
950
|
5700.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR
|
1
|
66
|
66.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
Material
|
REPARO CARBURADOR
|
5
|
37
|
185.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
4
|
433
|
1732.0000
|
|
Material
|
METAMITRONA
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CILINDRO E PISTÃO
|
2
|
350
|
700.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
10
|
93
|
930.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
8
|
29.34
|
234.7200
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
10
|
13.27
|
132.7000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
4
|
42.64
|
170.5600
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
150
|
0.12
|
18.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
150
|
0.33
|
49.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
150
|
21.85
|
3277.5000
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
10
|
144.26
|
1442.6000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
20
|
10.8
|
216.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
30
|
174.15
|
5224.5000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
2
|
52.04
|
104.0800
|
|
Material
|
TIJOLO
|
20000
|
0.8
|
16000.0000
|
|
Material
|
CABO ACELERADOR
|
3
|
68
|
204.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
100
|
57
|
5700.0000
|
|
Material
|
CHAVE APLICADORA
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
20
|
10.45
|
209.0000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
8
|
70
|
560.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
200
|
4.1
|
820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
