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Órgão 91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
Unidade da Prestação do Serviço 110794 - SECAAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2020
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00035/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.228.626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
Processo 60301.000247/2022-87
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMENSAIS REFUGIADOS DA VENEZUELA E OS COMENSAIS EMPREGADOS NO APOIO A ATIVIDADE, BEM COMO AS ATIVIDADES DEMANDAS PELAS OPERAÇÕES DA 1ª BDA INF SL
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2020
Vig. Fim 30/03/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 9.999.990,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.999.990,88
Valor Acumulado R$ 275.184.853,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2020 00065/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.006797/2020-49 30/09/2020 29/09/2021 12.840.079,50 12 1.070.006,63
29/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 65/2020, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMENSAIS REFUGIADOS ORIUNDOS DA VENEZUELA E OS COMENSAIS EMPREGADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA - RR E ADJACÊNCIAS, PACARAIMA - RR E MANAUS - AM, A QUAL ENGLOBA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES DE COCÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, INCLUINDO TODO O FORNECIMENTO DE INSUMOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TEMPEROS E DESCARTÁVEIS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 35/2020, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 65/2020, FIRMADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREVISTO NO INCISO II, DO ART 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 30/09/2021 29/09/2022 12.838.297,50 12 1.069.858,13
27/12/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento NO ITEM I.3 ONDE SE LE: GRUPO 3 - LOCALIZADO EM BOA VISTA/RR, COMPOSTO PELOS ABRIGOS RONDON1, RONDON2 E RODOVIÁRIA. LEIA-SE: GRUPO 3 - LOCALIZADO EM BOA VISTA/RR, COMPOSTO PELOS ABRIGOS RONDON1, RONDON2, RODOVIÁRIA, S.ÃO VICENTE, PRICUMÃ E NSA. E A ALTERAÇÃO DO IMR DO REFERIDO CONTRATO. 30/09/2020 29/09/2022 25.913.520,00 1 25.913.520,00
21/02/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO PARA FINS DE MUDANÇAS DE CARDÁPIO, NA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 65/2020. 30/09/2020 29/09/2022 25.913.520,00 1 25.913.520,00
04/03/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO PARA FINS DE MUDANÇAS NOS HORÁRIOS DAS ENTREGAS DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 64/2020. 30/09/2020 29/09/2022 25.913.520,00 1 25.913.520,00
04/03/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO PARA FINS DE MUDANÇAS NOS HORÁRIOS DAS ENTREGAS DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO 64/2020. 30/09/2020 29/09/2022 25.913.520,00 1 25.913.520,00
20/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO 65/2020 20/04/2022 20/04/2023 13.995.797,25 1 13.995.797,25
30/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 30/09/2022 30/03/2023 9.999.990,88 1 9.999.990,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2020NE801551 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.020,69 0,00 0,00 18.020,69
160482 2020NE802067 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.560.076,22 8.560.076,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.323,09
160482 2020NE802463 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 136.725,30 0,00 0,00 136.725,30
160482 2021NE001403 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222.052,79 0,00 0,00 222.052,79 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE002617 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.170.293,56 0,00 0,00 0,00 3.170.293,02 0,00 0,00 3.170.293,02
110794 2023NE000182 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 543.528,46 0,00 0,00 543.528,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2022NE000232 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110794 2022NE000195 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.069.032,94 0,00 0,00 2.008.563,52 4.060.469,42 0,00 0,00 4.060.469,42
160482 2022NE000538 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.388.855,57 0,00 0,00 2.388.855,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160482 2021NE000619 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.247.555,44 0,00 642.670,75 604.884,69 0,00 0,00 0,00 642.670,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 87910 5.89 517789.9000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 90571 9.71 879444.4100
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 102076 9.71 991157.9600
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 489 5.89 2880.2100
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 489 9.71 4748.1900
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 489 9.71 4748.1900
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 309647 5.89 1823820.8300
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 264406 9.71 2567382.2600
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 330383 9.71 3208018.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo