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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000132
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23233.023784/2024-91
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IRRIGAÇAO E OUTROS PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90022/2024. SOLICITAÇAO DE EMPENHO SEI (2822554). PROCESSO 23233.023784/2024-91
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Informações Complementares
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15813105900222024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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08/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.105,83
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.105,83
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2025
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2025NE000132
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023784/2024-91
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08/08/2025
|
31/12/2025
|
13.105,83
|
1
|
13.105,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2025NE000132
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.105,83
|
0,00
|
0,00
|
13.105,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8308
|
2025-09-03
|
23233.023784/2024-91
|
2025-09-23
|
4876.89
|
|
8403
|
2025-09-19
|
23233.023784/2024-91
|
2025-10-06
|
8228.94
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
90
|
0.88
|
79.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
8.14
|
407.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
22
|
70.88
|
1559.3600
|
|
Material
|
PONTA IRRIGAÇÃO
|
10
|
12.52
|
125.2000
|
|
Material
|
PONTA IRRIGAÇÃO
|
10
|
19.23
|
192.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
2.1
|
31.5000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
5
|
13.74
|
68.7000
|
|
Material
|
SAÍDA ASPERSOR
|
45
|
20.34
|
915.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.08
|
40.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.41
|
132.3000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
25
|
22.92
|
573.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.88
|
56.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
80
|
86.11
|
6888.8000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
2
|
96.66
|
193.3200
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
4
|
229.59
|
918.3600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
4.51
|
63.1400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
13.03
|
130.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
85
|
1.35
|
114.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
130
|
1.06
|
137.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
2.4
|
240.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
17.08
|
170.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
2.7
|
67.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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