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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23239.000955/2025-35
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM ALIMENTOS PARA A MOSTRA CULTURAL - PREGÃO 90059/2024 – UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.692,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.692,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000955/2025-35
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18/09/2025
|
31/12/2025
|
6.692,30
|
1
|
6.692,30
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2025NE000146
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.692,30
|
0,00
|
0,00
|
6.692,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62742392
|
2025-09-19
|
23239.000955/2025-35
|
2025-09-23
|
3850.33
|
|
62912547
|
2025-09-30
|
23239.000955/2025-35
|
2025-10-01
|
2557.92
|
|
62917122
|
2025-09-30
|
23239.000955/2025-35
|
2025-10-01
|
284.05
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
3.48
|
34.8000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
12
|
30.86
|
370.3200
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
17
|
102.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
16
|
96.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
3
|
8.62
|
25.8600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8.72
|
174.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
24
|
10.45
|
250.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
23.78
|
713.4000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
24
|
27.93
|
670.3200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5
|
18.29
|
91.4500
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.46
|
166.0800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
45
|
5.72
|
257.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
9.63
|
192.6000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
1000
|
1.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
12
|
6.1
|
73.2000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
144
|
5.18
|
745.9200
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
500
|
1.34
|
670.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
11.25
|
112.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
23.45
|
234.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
21.71
|
108.5500
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
30
|
1.74
|
52.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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