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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.257.108/0001-43 - APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23411.007126/2020-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CAPANEMA E CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2020
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 381.516,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 381.516,84
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Valor Acumulado
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R$ 3.007.677,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007126/2020-21
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01/12/2020
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30/11/2021
|
335.728,68
|
1
|
335.728,68
|
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16/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/11/2021 E TÉRMINO EM 30/11/2022, E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000326/2021, COM DATA BASE EM 01/02/2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA VI DO CONTRATO E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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01/12/2020
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30/11/2022
|
335.728,68
|
1
|
335.728,68
|
|
10/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR000321/2022, COM DATA BASE EM 01/02/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA VI DO CONTRATO E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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01/12/2020
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30/11/2022
|
381.516,84
|
1
|
381.516,84
|
|
07/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 01 (UM) MÊS, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2022 E TÉRMINO EM 31/12/2022.
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01/12/2022
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31/12/2022
|
381.516,84
|
1
|
381.516,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156542
|
2020NE800015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.497,59
|
17.497,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2020NE800016
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.479,80
|
10.479,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156542
|
2022NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.500,00
|
0,00
|
2.114,80
|
180.372,86
|
14.543,48
|
0,00
|
0,00
|
16.658,28
|
|
156542
|
2022NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.445,96
|
0,00
|
1.309,82
|
115.891,36
|
11.244,78
|
0,00
|
0,00
|
12.554,60
|
|
156542
|
2021NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.360,47
|
0,00
|
0,00
|
30.160,71
|
52.199,76
|
0,00
|
0,00
|
52.199,76
|
|
156542
|
2021NE000017
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.730,78
|
0,00
|
0,00
|
36.430,55
|
6.676,37
|
0,00
|
0,00
|
6.676,37
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
11922.49
|
143069.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
19870.58
|
238446.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.179-**
|
CHEILA NUNES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.069-**
|
SIDINEI DALL ALBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.895.709-**
|
JOÃO PEDRO RODRIGUES DAVIDONIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.457.109-**
|
LUCIANO DAMEÃO CANZI
|
Gestor
|
|
***.407.519-**
|
KARLA APARECIDA LOVIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.264.799-**
|
JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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