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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA
|
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Processo
|
23243.007525/2025-85
|
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Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2686539 E 2696454.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158343
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Vig. Início
|
08/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.203,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.203,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2025
|
2025NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007525/2025-85
|
08/07/2025
|
31/12/2025
|
37.203,44
|
1
|
37.203,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2025NE000077
|
V20RLN00ARN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.203,44
|
0,00
|
0,00
|
37.203,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
698
|
2025-09-09
|
23243.007525/2025-85
|
2025-09-23
|
37203.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
6
|
11.98
|
71.8800
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
6
|
150
|
900.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
21.89
|
218.9000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
5
|
11.94
|
59.7000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
2
|
462.67
|
925.3400
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
28.88
|
288.8000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
10
|
207.95
|
2079.5000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
16.35
|
163.5000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
2
|
182
|
364.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
153
|
1530.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
132.33
|
1323.3000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
10
|
141.29
|
1412.9000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
17.97
|
179.7000
|
|
Material
|
TELHA
|
130
|
28.9
|
3757.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
302.48
|
3024.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
233
|
3495.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
251.68
|
3775.2000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
668.61
|
6686.1000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
15
|
19.89
|
298.3500
|
|
Material
|
COLUNA METAL FERROSO
|
1
|
104
|
104.0000
|
|
Material
|
COLUNA METAL FERROSO
|
1
|
95.22
|
95.2200
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
5
|
81
|
405.0000
|
|
Material
|
PERFIL METAL FERROSO
|
1
|
190
|
190.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.46
|
29.2000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
15
|
65.9
|
988.5000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
15
|
35.82
|
537.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
1.18
|
5.9000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
30
|
22.38
|
671.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.23
|
24.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.02
|
20.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
3.15
|
47.2500
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
15
|
22.7
|
340.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
17.7
|
88.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.29
|
38.7000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
55
|
1.49
|
81.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
7.67
|
153.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.14
|
21.4000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
30
|
24.7
|
741.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.17
|
31.7000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
20.89
|
417.8000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
5
|
14.06
|
70.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
25.26
|
126.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
24.85
|
74.5500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
23.2
|
69.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
|
