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Órgão
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22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 135046 |
EMBRAPA/SGE-EFI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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21148.000293/2023-25
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2023
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Vig. Fim
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24/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.133.383,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.594.448,64
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Valor Acumulado
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R$ 149.850.016,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2023
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00121/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21148.000293/2023-25
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24/01/2023
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24/01/2024
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97.946.673,00
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12
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8.162.222,75
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19/12/2023
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0012-1 (8282700) POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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24/01/2024
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24/01/2025
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96.630.567,00
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12
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8.052.547,25
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26/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1 TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 3.3 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2023/2024 (SEI 10010469) E COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0012-1 (SEI 8282700).
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24/01/2024
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24/01/2025
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22.716.633,00
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12
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1.893.052,75
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23/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE CONTRATADA QUE PASSARÁ A SER DOMINADA COMO PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES E MANTENDO-SE O MESMO CNPJ E ENDEREÇO.
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23/04/2024
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24/01/2025
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0,00
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12
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0,00
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25/10/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2 TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS) AO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM A PLANILHA CONSTANTE NO DOC. SEI 11216466 E COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0012-1 (SEI 8282700).
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24/01/2024
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24/01/2025
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12.000.000,00
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12
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1.000.000,00
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22/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0012-1 (8282700) POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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24/01/2025
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24/01/2026
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117.669.888,00
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12
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9.805.824,00
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03/10/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO NO 3 TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 18.108.420,80 (DEZOITO MILHÕES, CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS) AO VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO NO 3 (SEI 11644899), CORRESPONDENTE AO REAJUSTE NOS BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 3.3 DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2024/2026 (SEI 12284247), DE ACORDO COM A PLANILHA CONSTANTE NO MEMORANDO NO 126/2025-GADM/GAC/SGAC (SEI 12336136) E COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO SAIC NO 34907.23/0012-1 (SEI 8282700).
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24/01/2023
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24/01/2026
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18.108.420,80
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12
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1.509.035,07
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19/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SAIC Nº 34907.23/0012-1 (8282700) POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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24/01/2026
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24/01/2027
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127.133.383,68
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12
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10.594.448,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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135046
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2023NE000011
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BENEFICIO - BENEFICIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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10594448.64
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127133383.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.204.392-**
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SIENE MONTEIRO BORGES
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Fiscal Administrativo
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***.480.461-**
|
ANA CLÁUDIA GABRIEL GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
229.60 KB |
28/01/2026 14:05:01 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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