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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SLo
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.131.569/0001-54 - RCO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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47648.000909/2025-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN - SÃO PAULO/SP) E O ESCRITÓRIO AVANÇADO DE CAMPINAS (EACA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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|
Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.306.651,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179.443,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.447.405,29
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000909/2025-82
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23/09/2025
|
22/09/2027
|
4.075.502,40
|
24
|
169.812,60
|
|
21/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
23/09/2025
|
22/09/2027
|
4.305.989,76
|
24
|
179.416,24
|
|
10/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
23/09/2025
|
22/09/2027
|
4.306.651,88
|
24
|
179.443,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2025NE000149
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.287,30
|
125.287,30
|
0,00
|
0,00
|
169.812,60
|
140.321,76
|
140.321,76
|
29.490,84
|
|
264001
|
2025NE000217
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.840.392,00
|
1.840.392,00
|
0,00
|
0,00
|
1.869.274,93
|
1.855.137,42
|
1.855.137,42
|
14.137,51
|
|
264001
|
2026NE000106
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.032,39
|
59.438,17
|
0,00
|
74.594,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5285
|
2026-07-20
|
47648.000909/2025-82
|
2026-07-21
|
14889.94
|
|
5460
|
2026-08-20
|
47648.000909/2025-82
|
2026-08-24
|
14889.94
|
|
5461
|
2026-08-20
|
47648.000909/2025-82
|
2026-08-24
|
60623.78
|
|
5633
|
2026-09-16
|
47648.000909/2025-82
|
2026-09-17
|
14963.51
|
|
4613
|
2026-03-27
|
47648.000909/2025-82
|
2026-04-01
|
7084.53
|
|
4592
|
2026-03-23
|
47648.000909/2025-82
|
2026-03-24
|
14889.94
|
|
4231
|
2026-01-14
|
47648.000909/2025-82
|
2026-01-14
|
14745.42
|
|
4208
|
2026-01-06
|
47648.000909/2025-82
|
2026-01-08
|
5707.90
|
|
4209
|
2026-01-06
|
47648.000909/2025-82
|
2026-01-08
|
14745.42
|
|
4486-2
|
2026-02-26
|
47648.000909/2025-82
|
2026-03-09
|
15034.46
|
|
4357
|
2026-02-06
|
47648.000909/2025-82
|
2026-03-24
|
1345.08
|
|
4735
|
2026-04-22
|
47648.000909/2025-82
|
2026-04-22
|
14889.94
|
|
4866
|
2026-05-13
|
47648.000909/2025-82
|
2026-05-13
|
14889.94
|
|
5033
|
2026-06-15
|
47648.000909/2025-82
|
2026-06-17
|
14889.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-09-22
|
101887.56
|
|
Depósito Caução
|
2027-09-22
|
5762.18
|
|
Depósito Caução
|
2027-09-22
|
16.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
24
|
43831.584
|
1051958.0160
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
19302.302
|
463255.2480
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
7916.4612
|
189995.0688
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
7001.0712
|
168025.7088
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
101392.41
|
2433417.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.041.278-**
|
HUMBERTO MOREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.339.378-**
|
GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA
|
Gestor Substituto
|
|
***.339.378-**
|
GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.365.054-**
|
MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.365.054-**
|
MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.339.378-**
|
GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
