|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170214 - SRA/PA
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRA/PA e PFN/PA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
|
Processo
|
10280.100158/2020-95
|
|
Objeto
|
A DISTRIBUIÇÃO PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT DA LEI 8.666/93.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 13.423,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.423,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.423,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100158/2020-95
|
16/10/2020
|
15/10/2025
|
13.423,00
|
1
|
13.423,00
|
|
24/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SUBROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2020, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO EXTINTO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - CNPJ Nº 00.394.460/0015-47 PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - CNPJ Nº 00.489.828/0086-44.
|
16/10/2020
|
15/10/2025
|
13.423,00
|
1
|
13.423,00
|
|
01/10/2025
|
00014/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL/AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 14/2020, CONSIDERANDO-SE RESCINDIDO O CONTRATO A PARTIR DO DIA 20/08/2025, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 79, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993, DIANTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA A LEI Nº 14.133/2021 E A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2025.
|
16/10/2020
|
01/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
Rescisão contratual consensual/amigável do Contrato nº 14/2020 a partir do dia 20/08/2025, com fundamento legal no art. 79, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, diante do interesse da Administração decorrente da necessidade de atualização da contratação para a Lei nº 14.133/2021 e a formalização do Contrato nº 06/2025.
|
16/10/2020
|
01/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170214
|
2023NE000274
|
46200072214 - IMPRENSA NACIONAL E OUTROS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
2.441,88
|
0,00
|
0,00
|
2.441,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2024NE000058
|
46200072214 - IMPRENSA NACIONAL E OUTROS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
7.971,22
|
6.439,06
|
0,00
|
1.532,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2025NE000028
|
46200072214 - IMPRENSA NACIONAL E OUTROS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.345,84
|
0,00
|
0,00
|
4.345,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2024NE000143
|
46200072214 - IMPRENSA NACIONAL E OUTROS
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.626,56
|
0,00
|
0,00
|
2.626,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2020NE800746
|
S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
1.000,00
|
124,48
|
0,00
|
875,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8005988
|
2023-10-04
|
10280.100209/2023-21
|
2023-10-18
|
766.18
|
|
8005989
|
2023-10-04
|
10280.100209/2023-21
|
2023-10-18
|
909.81
|
|
8006051
|
2023-10-06
|
10280.100209/2023-21
|
2023-10-18
|
766.18
|
|
8013944
|
2024-03-15
|
10280.000083/2024-77
|
2024-03-19
|
984.96
|
|
8014308
|
2024-03-18
|
10280.000083/2024-77
|
2024-03-27
|
875.52
|
|
8013117
|
2024-03-12
|
10280.000083/2024-77
|
2024-04-05
|
766.08
|
|
8022056
|
2024-06-19
|
10280.000384/2024-09
|
2024-06-26
|
766.08
|
|
8039501
|
2025-05-29
|
10280.000332/2025-13
|
2025-05-29
|
860.44
|
|
8037801
|
2025-04-23
|
10280.000324/2025-69
|
2025-05-28
|
983.36
|
|
8033917
|
2025-01-31
|
10280.000322/2025-70
|
2025-05-28
|
766.08
|
|
8040526
|
2025-06-12
|
10280.000373/2025-00
|
2025-06-12
|
860.44
|
|
8034225
|
2025-02-06
|
10280.000323/2025-14
|
2025-05-28
|
875.52
|
|
80300223
|
2024-11-27
|
10280.000320/2025-81
|
2025-05-28
|
875.52
|
|
8025572
|
2024-09-02
|
10280.000585/2024-06
|
2024-09-11
|
766.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1
|
13423
|
13423.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.589.216-**
|
VINÍCIUS SÁ DE FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.442-**
|
DEIDIANE SALES DA CUNHA MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
