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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10280.722754/2020-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, EM ÂMBITO NACIONAL, DOS ATOS EXPEDIDOS PELAS SEGUINTES UNIDADES: SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL, ESPEI02, ESCOR02, DRF/BELÉM, DRF/MARABÁ, DRJ/BELÉM, ALFÂNDEG DO PORTODE BELÉM, BEM COMO DAS SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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PRORROGACAO CONTRATUAL POR 12 MESES
|
|
Vig. Início
|
05/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270.742,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.561,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.310.039,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2020
|
00029/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.722754/2020-21
|
05/11/2020
|
04/11/2021
|
270.742,20
|
1
|
270.742,20
|
|
29/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO CONTRATUAL POR 12 MESES
|
05/11/2021
|
05/11/2022
|
270.742,20
|
1
|
270.742,20
|
|
04/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO CONTRATUAL POR 12 MESES
|
05/11/2022
|
04/11/2023
|
270.742,20
|
1
|
270.742,20
|
|
02/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
05/11/2023
|
05/11/2024
|
270.742,20
|
1
|
270.742,20
|
|
29/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/11/2024
|
04/11/2025
|
270.742,20
|
12
|
22.561,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2021NE000011
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
166.659,67
|
0,00
|
0,00
|
166.659,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2021NE000119
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.598,67
|
0,00
|
0,00
|
145.186,53
|
18.048,29
|
0,00
|
0,00
|
18.048,29
|
|
170217
|
2023NE000050
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
324.493,01
|
54.393,87
|
0,00
|
270.099,14
|
54.393,87
|
0,00
|
0,00
|
54.393,87
|
|
170217
|
2022NE000070
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
226.073,51
|
0,00
|
0,00
|
187.516,02
|
20.889,41
|
0,00
|
0,00
|
20.889,41
|
|
170217
|
2024NE000156
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
325.082,97
|
52.431,05
|
735,62
|
271.916,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000115
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224,57
|
0,00
|
0,00
|
224,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2020NE800490
|
CORREIOS - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100739
|
2024-12-31
|
13042.023504/2024-39
|
2025-01-28
|
17818.49
|
|
101109
|
2025-02-17
|
10280.722754/2020-21
|
2025-02-28
|
11836.37
|
|
101919
|
2025-03-24
|
10280.722754/2020-21
|
2025-04-17
|
17619.07
|
|
102135
|
2025-03-31
|
10280.722754/2020-21
|
2025-05-22
|
17485.11
|
|
0102135
|
2025-05-29
|
10280.722754/2020-21
|
2025-05-29
|
17485.11
|
|
102772
|
2025-06-09
|
10280.722754/2020-21
|
2025-06-10
|
12027.80
|
|
103361
|
2025-06-09
|
10280.722754/2020-21
|
2025-06-10
|
6155.99
|
|
104006
|
2025-07-11
|
10280.722754/2020-21
|
2025-07-25
|
23028.64
|
|
0104006
|
2025-07-29
|
10280.722754/2020-21
|
2025-08-04
|
23028.64
|
|
105100
|
2025-08-31
|
10280.722754/2020-21
|
2025-09-16
|
18866.62
|
|
104395
|
2025-09-02
|
10280.722754/2020-21
|
2025-09-05
|
21141.68
|
|
105728
|
2025-09-30
|
10280.722754/2020-21
|
2025-10-08
|
19365.20
|
|
106314
|
2025-11-09
|
10280.722754/2020-21
|
2025-11-12
|
16118.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
270742.2
|
270742.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.003-**
|
LEANDRO CARNEIRO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.774.082-**
|
NUBIA KEYLA NEVES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
