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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
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Processo
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23201.004128/2025-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA 90023/2025 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891000100-1-000071/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2/2025 - CAMPUS UBERLÂNDIA.
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Informações Complementares
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15809906900232025 - UASG Minuta: 158312
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.490,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.490,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.004128/2025-48
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13/08/2025
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31/12/2025
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1.490,50
|
1
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1.490,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2025NE000095
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.490,50
|
0,00
|
0,00
|
1.490,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2705
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2025-09-11
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23201.004128/2025-48
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2025-09-22
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1490.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIPIRONA SÓDICA
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5
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10.51
|
52.5500
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|
Material
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COUMAFÓS
|
5
|
31.34
|
156.7000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
5
|
56.78
|
283.9000
|
|
Material
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MULTIVITAMINAS
|
4
|
57.87
|
231.4800
|
|
Material
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FLUNIXINA MEGLUMINA
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4
|
40.36
|
161.4400
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|
Material
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XILAZINA CLORIDRATO
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5
|
29.66
|
148.3000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
2
|
9.17
|
18.3400
|
|
Material
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OXITETRACICLINA
|
1
|
18.28
|
18.2800
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
5
|
29.34
|
146.7000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
20
|
6.93
|
138.6000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
4
|
26.39
|
105.5600
|
|
Material
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ENROFLOXACINO
|
1
|
28.65
|
28.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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