|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00008/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Locação Imóveis
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.862.517/0001-39 - S M CAMELI LTDA
|
|
Processo
|
52710.003635/2020-16
|
|
Objeto
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DA VARIANTE, N° 210, MIRITIZAL, NO AUTO POSTOCRUZEIRO 2 - CRUZEIRO DO SUL/AC, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA SUFRAMA, NOTADAMENTE A ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE CRUZEIRO DO ZUL, CONFORME DECRETO N° 7.139/2010 E REGIMENTO INTERNO DA SUFRAMA.
|
|
Informações Complementares
|
INFORMAMOS QUE, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO...
|
|
Vig. Início
|
03/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.197,65
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.349,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.181.064,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2020
|
00030/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.003635/2020-16
|
03/12/2020
|
03/12/2025
|
1.307.972,18
|
275
|
4.349,80
|
|
08/11/2021
|
00035/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2021 A 03/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
|
03/12/2021
|
03/12/2022
|
42.000,00
|
12
|
3.500,00
|
|
08/11/2021
|
00039/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2021 A 03/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO N° 30/2020, PASSANDO A CONSIDERAR A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
|
03/12/2022
|
03/12/2023
|
46.225,20
|
12
|
3.852,10
|
|
22/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N° 30/2020. CONSIDERANDO O REAJUSTE, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 03/12/2021 A 03/12/2022, DEVERÃO SER:
1° TERMO ADITIVO (03/12/2021 A 03/12/2022): VALOR MENSAL DE R$ 3.852,10 (TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) E VALOR GLOBAL DE R$ 46.225,20 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).
VALOR PRETÉRITO DEVIDO À CONTRATADA, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE, NA ORDEM DE R$ 704,20 (SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
|
03/12/2020
|
03/12/2022
|
46.225,20
|
12
|
3.852,10
|
|
26/05/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N° 30/2020. CONSIDERANDO O REAJUSTE, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/12/2023, DEVERÃO SER:
2° TERMO ADITIVO (03/12/2022 A 03/12/2023): VALOR MENSAL DE R$ 4.075,14 (QUATRO MIL SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E VALOR GLOBAL DE R$ 48.901,64 (QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
VALOR PRETÉRITO DEVIDO À CONTRATADA, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE, NA ORDEM DE R$ 1.115,18 (UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), SENDO R$ 223,04 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, E R$ 892,15 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023
|
03/12/2020
|
03/12/2023
|
48.901,64
|
12
|
4.075,14
|
|
29/11/2023
|
00035/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2023 A 03/12/2024; E
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, MEDIANTE A RETIFICAÇÃO DOS DADOS DA EMPRESA LOCADORA, PASSANDO A FIGURAR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL A SOCIEDADE EMPRESÁRIA S M CAMELI (CNPJ 07.862.517/0001–39).
|
03/12/2023
|
03/12/2024
|
48.901,68
|
12
|
4.075,14
|
|
03/12/2024
|
00035/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2024 A 03/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI N° 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
48.901,68
|
12
|
4.075,14
|
|
23/04/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N° 30/2020. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DO REAJUSTE, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 3/12/2024 A 3/12/2025, DEVERÃO SER:
3º TERMO DE APOSTILAMENTO (3/12/2024 A 3/12/2025): VALOR MENSAL R$ 4.349,80 (QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) E VALOR GLOBAL R$ 52.197,65 (CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
VALOR PRETÉRITO DEVIDO A CONTRATADA, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE, NA ORDEM DE R$ 823,99 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO R$ 274,66 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, E R$ 549,33 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025.
|
03/12/2020
|
03/12/2025
|
52.197,65
|
12
|
4.349,80
|
|
05/05/2025
|
00010/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO N° 30/2020. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DO REAJUSTE, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 3/12/2024 A 3/12/2025, DEVERÃO SER:
3º TERMO DE APOSTILAMENTO (3/12/2024 A 3/12/2025): VALOR MENSAL R$ 4.349,80 (QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) E VALOR GLOBAL R$ 52.197,65 (CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS);
O VALOR PRETÉRITO DEVIDO AO CONTRATADO, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE, NA ORDEM DE R$ 1.098,66 (UM MIL NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO R$ 274,66 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, E R$ 823,99 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025
|
03/12/2020
|
03/12/2025
|
52.197,65
|
12
|
4.349,80
|
|
03/12/2025
|
00033/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 30/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2025 A 03/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 24, X, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
03/12/2025
|
03/12/2026
|
52.197,65
|
12
|
4.349,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2021NE000049
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.500,00
|
0,00
|
0,00
|
38.500,00
|
10.500,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
|
193028
|
2022NE000041
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.077,30
|
0,00
|
0,00
|
42.373,10
|
11.556,30
|
3.852,10
|
3.852,10
|
3.852,10
|
|
193028
|
2023NE000162
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.974,43
|
0,00
|
0,00
|
40.974,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000048
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000265
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
223,04
|
223,04
|
0,00
|
0,00
|
223,04
|
223,04
|
223,04
|
0,00
|
|
193028
|
2020NE800355
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.500,00
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000086
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.040,69
|
14.192,89
|
411,06
|
47.436,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000153
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
274,66
|
0,00
|
0,00
|
274,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000047
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.148,20
|
0,00
|
411,06
|
38.737,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-08-04
|
52710.012171/2020-21
|
2026-08-04
|
4349.80
|
|
23
|
2026-09-09
|
52710.012171/2020-21
|
2026-09-09
|
4349.80
|
|
22
|
2026-09-03
|
52710.012171/2020-21
|
2026-09-03
|
4349.80
|
|
24
|
2026-10-01
|
52710.012171/2020-21
|
2026-10-08
|
4349.80
|
|
01
|
2025-02-10
|
52710.012171/2020-21
|
2025-02-14
|
4075.14
|
|
02
|
2025-03-12
|
52710.012171/2020-21
|
2025-03-12
|
4075.14
|
|
03
|
2025-04-02
|
52710.012171/2020-21
|
2025-04-02
|
4075.14
|
|
04
|
2025-05-13
|
52710.012171/2020-21
|
2025-05-13
|
4349.80
|
|
05
|
2025-06-05
|
52710.012171/2020-21
|
2025-06-05
|
4349.80
|
|
06
|
2025-06-05
|
52710.012171/2020-21
|
2025-06-05
|
274.66
|
|
07
|
2025-06-05
|
52710.012171/2020-21
|
2025-06-05
|
823.98
|
|
10
|
2025-09-03
|
52710.012171/2020-21
|
2025-09-10
|
4349.80
|
|
08
|
2025-07-02
|
52710.012171/2020-21
|
2025-07-03
|
4349.80
|
|
09
|
2025-08-01
|
52710.012171/2020-21
|
2025-08-04
|
4349.80
|
|
11
|
2025-10-01
|
52710.012171/2020-21
|
2025-10-01
|
4349.80
|
|
12
|
2025-11-03
|
52710.012171/2020-21
|
2025-11-03
|
4349.80
|
|
13
|
2025-12-03
|
52710.012171/2020-21
|
2025-12-03
|
4349.80
|
|
14
|
2026-01-05
|
52710.003635/2020-16
|
2026-01-05
|
4349.80
|
|
15
|
2026-02-03
|
52710.012171/2020-21
|
2026-02-03
|
4349.80
|
|
16
|
2026-03-03
|
52710.003635/2020-16
|
2026-03-03
|
4349.80
|
|
17
|
2026-04-08
|
52710.012171/2020-21
|
2026-04-08
|
4349.80
|
|
18
|
2026-05-06
|
52710.012171/2020-21
|
2026-05-06
|
4349.80
|
|
20
|
2026-07-01
|
52710.012171/2020-21
|
2026-07-01
|
4349.80
|
|
19
|
2026-06-08
|
52710.012171/2020-21
|
2026-06-08
|
4349.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
12
|
4349.804
|
52197.6480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.958.912-**
|
VERÔNICA MOURA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.368.682-**
|
ARIELE DE FREITAS RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.034.272-**
|
VALDENIR FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
