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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00155/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90107/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158667
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.263.569/0001-79 - UNE TELECOM LTDA
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Processo
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23220.001024/2025-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DE INTERNET (LINK DEDICADO) PARA O INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORÁ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORA
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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29/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.964,51
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.247,04
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Valor Acumulado
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R$ 30.611,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00155/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001024/2025-53
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29/09/2025
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29/09/2026
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14.400,00
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12
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1.200,00
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE ITENS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - "DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" REFERENTE AO CONTRATO N° 155/2025 QUE A PARTIR DE 19/02/2026 PASSOU A SER:
III. PROGRAMA DE TRABALHO: 12363511220RL0052.
VI. NOTA DE EMPENHO:2026NE000026.
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29/09/2025
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29/09/2026
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14.400,00
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12
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1.200,00
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/09/2026ATÉ 29/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/09/2026
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29/09/2027
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14.400,00
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12
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1.200,00
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02/10/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O PREÇO, NA FORMA DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI COM REFERENCIA AO PERÍODO ACUMULADO EM3,910253% NO PERÍODO DE JULHO/2025 A JULHO/2026. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (5. PREÇO) DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE PASSANDO O VALOR TOTAL A SER DE R$ 14.964,51 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). O SALDO RETROATIVO A SER PAGO À EMPRESA É DE R$ 47,04 (QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A DIFERENÇA DA NOTA FISCAL DE AGOSTO - 2026. O PRESENTE TERMO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
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29/09/2025
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29/09/2027
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14.964,51
|
12
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1.247,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2025NE000131
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.800,00
|
2.400,00
|
226,80
|
2.173,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000026
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
4.705,92
|
235,69
|
9.458,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4873
|
2026-08-03
|
23220.001024/2025-53
|
2026-08-07
|
1200.00
|
|
5389
|
2026-09-08
|
23220.001024/2025-53
|
2026-09-10
|
1200.00
|
|
5922
|
2026-10-07
|
23220.001024/2025-53
|
2026-10-09
|
1294.08
|
|
349
|
2025-10-13
|
23220.001024/2025-53
|
2025-11-28
|
480.00
|
|
7595
|
2025-10-13
|
23220.001024/2025-53
|
2025-11-28
|
720.00
|
|
901
|
2025-12-03
|
23220.001024/2025-53
|
2025-12-16
|
1200.00
|
|
1178
|
2026-01-05
|
23220.001024/2025-53
|
2026-01-07
|
1200.00
|
|
1552
|
2026-02-03
|
23220.001024/2025-53
|
2026-02-10
|
1200.00
|
|
2023
|
2026-03-02
|
23220.001024/2025-53
|
2026-03-18
|
1200.00
|
|
2520
|
2026-04-01
|
23220.001024/2025-53
|
2026-04-13
|
1200.00
|
|
3132
|
2026-05-04
|
23220.001024/2025-53
|
2026-05-07
|
1200.00
|
|
3605
|
2026-06-01
|
23220.001024/2025-53
|
2026-06-03
|
1200.00
|
|
3979
|
2026-07-01
|
23220.001024/2025-53
|
2026-07-06
|
1200.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
1247.0425
|
14964.5100
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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