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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.203.071/0001-70 - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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23184.000159/2020-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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01/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.834,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.236,24
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Valor Acumulado
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R$ 843.425,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000159/2020-71
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01/04/2020
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01/04/2021
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256.800,00
|
12
|
21.400,00
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29/12/2020
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 01/2020, E NA CCT N° PI000072/2020, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIDE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 21.879,20.
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01/04/2020
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01/04/2021
|
262.550,40
|
12
|
21.879,20
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29/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE , 033% NO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, II, "D", DA LEI Nº 8.666/93, E NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021, DE 30/12/2020. E TAMBÉM O REAJUSTE DE PREÇOS, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA APURADO EM FEVEREIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,458270%. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$22.512,01.
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01/04/2020
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01/04/2021
|
270.144,12
|
12
|
22.512,01
|
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30/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.
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01/04/2021
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01/04/2022
|
267.169,92
|
12
|
22.264,16
|
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31/05/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN SLTI/MP Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2020 E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
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01/04/2020
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01/04/2022
|
275.783,16
|
12
|
22.981,93
|
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21/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020, BEM COMO A CLÁUSULA TERCEIRA.
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01/04/2022
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01/04/2023
|
275.783,16
|
12
|
22.981,93
|
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24/08/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, FUNDAMENTADO NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2020 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 Nº PI000011/2022, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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24/08/2022
|
01/04/2023
|
304.642,56
|
12
|
25.386,88
|
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28/03/2023
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00007/2023
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 2.576,27 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), 3,34% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO) NO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 01/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 65, §5 DA LEI N.º 8.666/1993, MP Nº 1.143 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
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31/03/2023
|
01/04/2023
|
314.834,88
|
12
|
26.236,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2023NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.736,91
|
0,00
|
0,00
|
78.736,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.250,00
|
0,00
|
0,00
|
242.115,94
|
42.735,17
|
11.601,11
|
11.601,11
|
19.532,95
|
|
154701
|
2022NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
298.082,91
|
0,00
|
2.792,55
|
269.903,48
|
25.386,88
|
0,00
|
0,00
|
28.179,43
|
|
154701
|
2020NE800025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.400,00
|
0,00
|
0,00
|
21.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
3279.53
|
314834.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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