|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158628 - IFTO-C. DIANOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158628 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.599.681/0001-05 - CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
|
|
Processo
|
23481.004475/2024-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS. PREGÃO ELETRONICO 33/2023, ATA 97(2230387). SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2290617. PROC SEI: 23481.004475/2024-91
|
|
Informações Complementares
|
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
04/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.207,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.207,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/03/2024
|
2024NE000016
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.004475/2024-91
|
04/03/2024
|
31/12/2024
|
3.207,34
|
1
|
3.207,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158628
|
2024NE000016
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.207,34
|
3.207,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2025-08-28
|
23481.004475/2024-91
|
2025-09-24
|
3207.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
10
|
26.9
|
269.0000
|
|
Material
|
SERROTE PODA
|
1
|
70.9
|
70.9000
|
|
Material
|
SERROTE PODA
|
1
|
239.4
|
239.4000
|
|
Material
|
SERROTE CARPINTEIRO
|
1
|
60.9
|
60.9000
|
|
Material
|
SERROTE CARPINTEIRO
|
1
|
43.9
|
43.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1
|
75.48
|
75.4800
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
5
|
36.15
|
180.7500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
39.34
|
196.7000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
44.38
|
266.2800
|
|
Material
|
CANETA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL
|
1
|
91.34
|
91.3400
|
|
Material
|
CONTENTOR
|
1
|
45.74
|
45.7400
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
464.98
|
464.9800
|
|
Material
|
MÁSCARA CONTRA GASES
|
5
|
126.9
|
634.5000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
4
|
40.9
|
163.6000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
6
|
18.7
|
112.2000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
1
|
59.57
|
59.5700
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
23.21
|
232.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
