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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23783.000707/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 612.289,25
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 51.024,10
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Valor Acumulado
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R$ 612.289,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000707/2025-18
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16/09/2025
|
16/09/2027
|
612.289,25
|
12
|
51.024,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2025NE000060
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.983,35
|
8.529,32
|
2.365,26
|
31.088,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000032
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.983,38
|
26.344,03
|
417,00
|
24.222,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2026-09-17
|
23783.000707/2025-18
|
2026-09-18
|
5914.89
|
|
61
|
2026-04-17
|
23783.000707/2025-18
|
2026-04-22
|
7622.39
|
|
00000957
|
2025-11-04
|
23783.000707/2025-18
|
2025-11-14
|
20350.12
|
|
00001038
|
2025-12-18
|
23783.000707/2025-18
|
2025-12-22
|
13103.91
|
|
19
|
2026-02-11
|
23783.000707/2025-18
|
2026-02-12
|
16475.46
|
|
107
|
2026-06-22
|
23783.000707/2025-18
|
2026-06-24
|
11102.07
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
160
|
1421.14
|
227382.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
160
|
1274.13
|
203860.8000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
50
|
1900
|
95000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
4.8
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
15
|
465.95
|
6989.2500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
671.36
|
26854.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
597.86
|
23914.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
653.4
|
13068.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1000
|
2.7
|
2700.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
292
|
2920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.527-**
|
JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.039.689-**
|
EDER AUGUSTO RETKA COSTA
|
Gestor
|
|
***.039.689-**
|
EDER AUGUSTO RETKA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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