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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
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Processo
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23411.015070/2025-92
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM EQUIPAMENTOS, UNIFORME, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), COM REGIMA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 90027/2024 - UASG 158009.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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19/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.631.867,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.631.867,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.419.167,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
|
00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015070/2025-92
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19/09/2025
|
19/09/2030
|
1.193.929,80
|
1
|
1.193.929,80
|
|
16/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO, ALTERADO EM FUNÇÃO DE LEI MUNICIPAL 1685/2025 DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, QUE ALTERA A ALÍQUOTA DE ISSQN DO MUNICÍPIO; CORRIGIR A ALÍQUOTA DE ISSQN APLICADA PARA O MUNICÍPIO DE CASCAVEL. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR00063/2026 SIEMACO, COM DATA BASE EM 01/02/2026 PARA O POSTO DE COZINHEIRA; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR00687/2026 SIEMACO/SINDEPRESTEM, COM DATA BASE EM 01/03/2026, PARA OS POSTOS DE CUIDADOR DE ALUNOS E TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS; REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA OS POSTOS DE COZINHEIRA, NA FORMA DO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024; ACRESCER AO CONTRATO 1 (UM) POSTO DE COZINHEIRA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DO CAMPUS CASCAVEL, A PARTIR DE 20/06/2026.
|
16/06/2026
|
19/09/2030
|
1.631.867,40
|
1
|
1.631.867,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2025NE000124
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.524,27
|
4.609,71
|
1.071,95
|
5.842,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2025NE000126
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.753,71
|
0,00
|
836,04
|
3.917,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000029
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.895,43
|
1.197,35
|
0,00
|
37.698,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000030
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.804,47
|
13.569,09
|
920,39
|
46.314,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2026-07-14
|
23411.015070/2025-92
|
2026-07-14
|
4869.83
|
|
795
|
2026-08-19
|
23411.015070/2025-92
|
2026-08-20
|
9577.33
|
|
866
|
2026-09-11
|
23411.015070/2025-92
|
2026-09-14
|
4758.10
|
|
801
|
2026-08-21
|
23411.015070/2025-92
|
2026-08-24
|
4758.10
|
|
802
|
2026-08-21
|
23411.015070/2025-92
|
2026-08-24
|
4758.10
|
|
803
|
2026-08-21
|
23411.015070/2025-92
|
2026-08-24
|
1815.98
|
|
873
|
2026-09-15
|
23411.015070/2025-92
|
2026-09-16
|
9739.67
|
|
935
|
2026-10-08
|
23411.015070/2025-92
|
2026-10-08
|
941.71
|
|
5515
|
2025-11-17
|
23411.015070/2025-92
|
2025-11-19
|
432.15
|
|
5527
|
2025-11-24
|
23411.015070/2025-92
|
2025-11-25
|
2304.85
|
|
5585
|
2025-12-09
|
23411.015070/2025-92
|
2025-12-09
|
4609.71
|
|
5600
|
2025-12-12
|
23411.015070/2025-92
|
2025-12-12
|
4321.56
|
|
76
|
2026-01-23
|
23411.015070/2025-92
|
2026-01-23
|
4609.71
|
|
26
|
2026-01-13
|
23411.015070/2025-92
|
2026-01-22
|
4321.56
|
|
183
|
2026-02-24
|
23411.015070/2025-92
|
2026-02-24
|
4609.71
|
|
232
|
2026-03-17
|
23411.015070/2025-92
|
2026-03-17
|
4609.71
|
|
226
|
2026-03-11
|
23411.015070/2025-92
|
2026-03-20
|
4321.56
|
|
361
|
2026-04-16
|
23411.015070/2025-92
|
2026-04-23
|
4609.71
|
|
471
|
2026-05-13
|
23411.015070/2025-92
|
2026-05-19
|
4609.71
|
|
612
|
2026-06-16
|
23411.015070/2025-92
|
2026-06-18
|
4321.56
|
|
614
|
2026-06-16
|
23411.015070/2025-92
|
2026-06-18
|
4321.56
|
|
613
|
2026-06-16
|
23411.015070/2025-92
|
2026-06-18
|
4321.56
|
|
623
|
2026-06-19
|
23411.015070/2025-92
|
2026-06-19
|
4609.71
|
|
615
|
2026-06-16
|
23411.015070/2025-92
|
2026-06-18
|
4321.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
6551.45
|
393087.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
3183.72
|
191023.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
4758.1
|
285486.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
4869.83
|
584379.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
2964.86
|
177891.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.978-**
|
ELENICE DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.349.989-**
|
JOAO VITOR DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.313.899-**
|
TIAGO JULIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.959-**
|
ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.670.069-**
|
ILSON INFANTINO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.849-**
|
DIEGO MATHIAS DESANTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.925.709-**
|
MONICA CHLAD
|
Gestor
|
|
***.137.400-**
|
ANDREA FREITAS DE BARROS ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
