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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170314 - DRF BLUMENAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2009
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Unidade Realizadora da Compra
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170314 - DRF BLUMENAU
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Número da Compra
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00005/2009
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Locação Imóveis
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.277.422/0001-04 - M.MOSER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
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|
Processo
|
13971.000121/2009-62
|
|
Objeto
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DA ARF/TBO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2009
|
|
Vig. Fim
|
20/06/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 70.289,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.928,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 320.879,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2009
|
00003/2009
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13971.000121/2009-62
|
01/03/2009
|
31/12/2010
|
31.900,00
|
1
|
31.900,00
|
|
31/03/2010
|
00001/2010
|
Termo Aditivo
|
INDICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.
|
01/03/2009
|
31/12/2010
|
31.900,00
|
1
|
0,00
|
|
29/11/2010
|
00002/2010
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
|
01/01/2011
|
31/12/2011
|
18.322,44
|
12
|
1.526,87
|
|
02/02/2011
|
00003/2011
|
Termo Aditivo
|
INFORMAR O NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO DESTINADA A COBRIR AS DESPESAS CONTRATUAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.
|
01/01/2011
|
31/12/2011
|
18.322,44
|
12
|
1.526,87
|
|
21/12/2011
|
00004/2011
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO DE LOCAÇÃO POR 12(DOZE) MESES, SENDO O PERÍODO DE 01.01.2012 A 31.12.2012.
|
01/01/2012
|
31/12/2012
|
19.477,92
|
12
|
1.623,16
|
|
05/11/2012
|
00005/2012
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO; INFORMAR O NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO UTILIZADA PARACOBRIR AS DESPESAS CONTRATUAIS NO CORRENTE EXERCÍCIO; E ALTERAR A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO, INCLUINDO A EXIGÊNCIA DE CNDT PARA OS PAGAMENTOS MENSAIS
|
01/01/2013
|
31/12/2013
|
20.543,40
|
12
|
1.711,95
|
|
05/11/2013
|
00006/2013
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
|
01/01/2014
|
31/12/2015
|
60.000,00
|
24
|
2.500,00
|
|
16/12/2015
|
00007/2015
|
Termo Aditivo
|
EFETUAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DE UMA DAS PARTES DO CONTRATO, SUBSTITUINDO A LOCATÁRIAPESSOA FÍSICA PELA LOCATÁRIA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2009.
|
01/01/2016
|
31/12/2017
|
64.608,00
|
24
|
2.692,00
|
|
06/12/2017
|
00008/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°3/2009.
|
01/01/2018
|
31/12/2019
|
67.638,00
|
24
|
2.818,25
|
|
30/12/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2009.
|
01/01/2020
|
31/12/2021
|
67.638,00
|
1
|
0,00
|
|
15/12/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 01/01/2022 A 31/12/2023.
|
01/01/2022
|
31/12/2023
|
70.289,52
|
24
|
2.928,73
|
|
14/06/2022
|
00003/2009
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 07/06/2022, DO CONTRATO DRF/BLU N° 03/2009
|
01/03/2009
|
07/06/2009
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/06/2022
|
00003/2009
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 07/06/2022, DO CONTRATO DRF/BLU N° 03/2009
|
01/03/2009
|
20/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170314
|
2020NE800002
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.923,80
|
11.714,92
|
0,00
|
23.208,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170314
|
2015NE800010
|
LOCIMOVEIS - BENS IMOVEIS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170314
|
2017NE800007
|
LOCIMOVEIS - BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170314
|
2019NE800008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000166
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.216,03
|
0,00
|
0,00
|
29.287,30
|
2.928,73
|
0,00
|
0,00
|
2.928,73
|
|
170156
|
2022NE000055
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.326,99
|
0,00
|
0,00
|
15.326,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
2928.73
|
70289.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.816.220-**
|
ANA MARIA MARTINS GRYZER
|
Gestor
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
