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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.243.167/0001-83 - CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA
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Processo
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11000.744616/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS/COPIADAS, FORNECIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL) E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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Vig. Fim
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23/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.670,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.994,50
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Valor Acumulado
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R$ 119.670,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.744616/2024-98
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23/09/2025
|
23/09/2030
|
119.670,00
|
60
|
1.994,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000409
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.978,00
|
4.091,60
|
0,00
|
3.886,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000189
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.232,07
|
6.445,49
|
0,00
|
13.786,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2517
|
2026-07-27
|
11000.744616/2024-98
|
2026-07-28
|
1937.50
|
|
2902
|
2026-08-25
|
11000.744616/2024-98
|
2026-08-25
|
2004.34
|
|
3240
|
2026-09-24
|
11000.744616/2024-98
|
2026-09-25
|
1928.18
|
|
26226
|
2025-12-01
|
11000.744616/2024-98
|
2025-12-04
|
1934.00
|
|
26601
|
2025-12-23
|
11000.744616/2024-98
|
2025-12-24
|
1952.40
|
|
597
|
2026-03-03
|
11000.744616/2024-98
|
2026-03-03
|
1882.74
|
|
203
|
2026-01-29
|
11000.744616/2024-98
|
2026-02-02
|
1912.02
|
|
1356
|
2026-04-27
|
11000.744616/2024-98
|
2026-04-28
|
2120.50
|
|
972
|
2026-03-25
|
11000.744616/2024-98
|
2026-03-25
|
2026.92
|
|
1689
|
2026-05-22
|
11000.744616/2024-98
|
2026-05-25
|
2004.06
|
|
2159
|
2026-06-25
|
11000.744616/2024-98
|
2026-06-26
|
2061.92
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
60
|
1994.5
|
119670.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.200-**
|
MARINDIA DA SILVA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.910.907-**
|
BRUNA DA COSTA BRANDAO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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