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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.033.129/0001-12 - ENGEPARK OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23040.001720/2020-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELOS DIVERSOS CAMPI DO COLÉGIO PEDRO II E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA AUTARQUIA NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2020
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Vig. Fim
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10/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 13.185.135,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.185.135,33
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Valor Acumulado
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R$ 13.185.135,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2020
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00018/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001720/2020-73
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10/12/2020
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10/12/2021
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13.185.135,33
|
1
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13.185.135,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2020NE800108
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A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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69.060,74
|
69.060,74
|
0,00
|
0,00
|
69.166,34
|
0,00
|
0,00
|
69.166,34
|
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153167
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2020NE800140
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A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
890.256,59
|
890.256,59
|
0,00
|
0,00
|
130.264,40
|
0,00
|
0,00
|
130.264,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MARCENEIRO / CARPINTEIRO
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3616
|
29.41
|
106346.5600
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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4594
|
29.33
|
134742.0200
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
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4949
|
30.29
|
149905.2100
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
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2773
|
29.33
|
81332.0900
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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3560
|
23.09
|
82200.4000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
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7211
|
27.83
|
200682.1300
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|
Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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3808
|
1.99
|
7577.9200
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Material
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PLANTA DE ENGENHARIA
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12
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1035195.75
|
12422349.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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