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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.997.991/0001-94 - AMRK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08655.018204/2024-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA 03/BA (JEQUIÉ), INCLUSIVE OS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS/SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2025
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Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.413,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.034,44
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Valor Acumulado
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R$ 39.721,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.018204/2024-90
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19/09/2025
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19/09/2026
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47.040,00
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12
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3.920,00
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21/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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APENAS PARA AJUSTAR ITENS QUE FORAM INICIALMENTE CADASTRADOS ERRADAMENTE, SENDO QUE O SISTEMA CONTRATOS NÃO ESTÁ PERMITINDO A EXCLUSÃO NO INSTRUMENTO INICIAL. ASSIM, OS ITENS FICARÃO CORRETOS, ASSIM COMO O VALOR CONTRATUAL. NÃO SE TRATA DE TERMO ADITIVO REAL ASSINADO.
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21/01/2026
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19/09/2026
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23.520,00
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12
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1.960,00
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17/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO 46/2025 DE R$ 23.520,00 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS) PARA O VALOR DE R$ 24.413,28 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO EM 3,8125% (MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 46/2025
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19/09/2025
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19/09/2026
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24.413,28
|
12
|
2.034,44
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/09/2026 A 19/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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20/09/2026
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19/09/2027
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24.413,28
|
12
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2.034,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200114
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2025NE000221
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.750,01
|
3.750,01
|
0,00
|
0,00
|
2.032,80
|
0,00
|
0,00
|
2.032,80
|
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200114
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2026NE000025
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.031,39
|
91,78
|
0,00
|
7.939,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200114
|
2026NE000026
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.319,34
|
286,16
|
0,00
|
3.033,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1807
|
2026-08-27
|
08655.018204/2024-90
|
2026-08-28
|
1786.94
|
|
1808
|
2026-08-27
|
08655.018204/2024-90
|
2026-08-31
|
277.60
|
|
1805
|
2026-08-24
|
08655.018204/2024-90
|
2026-08-27
|
1853.90
|
|
00001779
|
2026-02-01
|
08655.000850/2026-62
|
2026-02-03
|
2032.80
|
|
00001798
|
2026-06-11
|
08655.018204/2024-90
|
2026-06-11
|
1021.17
|
|
1797
|
2026-06-02
|
08655.018204/2024-90
|
2026-06-08
|
3000.00
|
|
31706426
|
2026-06-11
|
08655.018204/2024-90
|
2026-06-11
|
1484.34
|
|
1794
|
2026-05-11
|
08655.003987/2026-79
|
2026-05-12
|
1790.82
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
0
|
1960
|
0.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
1639.92
|
19679.0400
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
|
12
|
394.52
|
4734.2400
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.925-**
|
MURILO BRAGA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.162.995-**
|
TATIANA ALMEIDA DE NOVAES
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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