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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23778.000540/2025-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 399.475,00 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 399.475,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 399.475,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 399.475,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000540/2025-64
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21/08/2025
|
21/08/2027
|
399.475,00
|
1
|
399.475,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2025NE000100
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000019
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.523,00
|
0,00
|
0,00
|
7.523,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000102
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.836,70
|
0,00
|
0,00
|
14.836,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000131
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.283,90
|
0,00
|
0,00
|
4.283,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000052
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
0,00
|
2.070,50
|
2.929,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115
|
2026-10-08
|
23778.000548/2026-10
|
2026-10-14
|
2000.00
|
|
67
|
2026-08-14
|
23778.000503/2026-37
|
2026-09-24
|
1000.00
|
|
209
|
2025-11-03
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
2000.00
|
|
197
|
2025-10-06
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
1000.00
|
|
203
|
2025-10-13
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
3540.00
|
|
215
|
2025-11-24
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
1180.00
|
|
199
|
2025-10-06
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
1000.00
|
|
214
|
2025-11-19
|
23778.000540/2025-64
|
2025-11-25
|
1463.90
|
|
213
|
2025-11-17
|
23778.000780/2025-69
|
2025-12-26
|
2000.00
|
|
218
|
2025-11-28
|
23778.000781/2025-11
|
2025-12-26
|
3000.00
|
|
0218
|
2025-11-28
|
23778.000781/2025-11
|
2025-12-29
|
3000.00
|
|
204
|
2025-10-20
|
23778.000777/2025-45
|
2025-12-23
|
1756.70
|
|
211
|
2025-11-03
|
23778.000778/2025-90
|
2025-12-26
|
1000.00
|
|
222
|
2025-12-12
|
23778.000782/2025-58
|
2025-12-26
|
1180.00
|
|
0213
|
2025-11-17
|
23778.000540/2025-64
|
2025-12-26
|
2000.00
|
|
0222
|
2025-12-12
|
23778.000540/2025-64
|
2025-12-26
|
1180.00
|
|
208
|
2025-10-31
|
23778.000043/2026-47
|
2026-02-18
|
2360.00
|
|
39
|
2026-05-29
|
23778.000248/2026-22
|
2026-06-05
|
1000.00
|
|
9
|
2026-03-09
|
23778.000117/2026-45
|
2026-03-24
|
1401.50
|
|
207
|
2025-10-31
|
23778.000120/2026-69
|
2026-03-24
|
1180.00
|
|
19
|
2026-03-23
|
23778.000121/2026-11
|
2026-03-30
|
1180.00
|
|
18
|
2026-03-23
|
23778.000122/2026-58
|
2026-03-30
|
1401.50
|
|
48
|
2026-06-15
|
23778000285202631
|
2026-07-03
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
150
|
1180
|
177000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
150
|
1000
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
50
|
1401.5
|
70075.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
500
|
4.8
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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