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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.439.731/0001-00 - CLIMATECH TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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08655.018204/2024-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA 05/BA (ITABUNA), INCLUSIVE OS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS/SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2025
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.550,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.962,52
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Valor Acumulado
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R$ 32.637,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.018204/2024-90
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19/09/2025
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19/09/2026
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45.360,00
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12
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3.780,00
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21/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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APENAS PARA AJUSTAR ITENS QUE FORAM INICIALMENTE CADASTRADOS ERRADAMENTE, SENDO QUE O SISTEMA CONTRATOS NÃO ESTÁ PERMITINDO A EXCLUSÃO NO INSTRUMENTO INICIAL. ASSIM, OS ITENS FICARÃO CORRETOS, ASSIM COMO O VALOR CONTRATUAL. NÃO SE TRATA DE TERMO ADITIVO REAL ASSINADO.
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21/01/2026
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19/09/2026
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22.680,00
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12
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1.890,00
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO 48/2025 DE R$ 22.680,00 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS) PARA O VALOR DE R$ 23.550,24 (VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO EM 3,8125% (MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2026, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 48/2025
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21/01/2026
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19/09/2026
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23.550,24
|
12
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1.962,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200114
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2025NE000223
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.131,39
|
3.131,39
|
0,00
|
0,00
|
3.131,39
|
711,39
|
711,39
|
2.420,00
|
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200114
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2026NE000020
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32,50
|
32,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200114
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2026NE000019
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.937,80
|
125,80
|
0,00
|
7.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
663
|
2026-07-31
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08655.005934/2026-92
|
2026-08-31
|
3520.00
|
|
570
|
2025-12-16
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08655.016656/2025-18
|
2025-12-16
|
2420.00
|
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593
|
2026-02-24
|
08655.001444/2026-17
|
2026-02-25
|
3300.00
|
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624
|
2026-04-09
|
08655.003377/2026-75
|
2026-04-27
|
992.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
0
|
1890
|
0.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
1668.92
|
20027.0400
|
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Material
|
PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR
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12
|
293.6
|
3523.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.545-**
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DOUGLAS SILVA LISBOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.566.575-**
|
MATHEUS DE SANTANA CARNEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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