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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
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Processo
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08038.007423/2025-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MACAPÁ/AP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2025
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Vig. Fim
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08/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 343.264,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.721,08
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Valor Acumulado
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R$ 331.822,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00158/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007423/2025-00
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09/10/2025
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08/10/2030
|
327.999,60
|
60
|
5.466,66
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01/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.466,66 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 5.721,08 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS) , A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 08 DE OUTUBRO DE 2030 OU NOVO FATOR GERADOR – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,65%:
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09/10/2025
|
08/10/2030
|
343.264,80
|
60
|
5.721,08
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 158/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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09/10/2025
|
08/10/2030
|
343.264,80
|
60
|
5.721,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001532
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.214,13
|
17.556,36
|
457,58
|
9.200,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000467
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.180,18
|
54.790,77
|
445,89
|
29.943,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
280
|
2026-07-02
|
08038.007423/2025-00
|
2026-07-03
|
5721.08
|
|
333
|
2026-08-07
|
08038.007423/2025-00
|
2026-08-07
|
5721.08
|
|
369
|
2026-09-09
|
08038.007423/2025-00
|
2026-09-10
|
5721.08
|
|
402
|
2026-10-05
|
08038.007423/2025-00
|
2026-10-06
|
5721.08
|
|
223
|
2026-06-08
|
08038.007423/2025-00
|
2026-06-08
|
5721.08
|
|
1748
|
2025-11-05
|
08038.007423/2025-00
|
2025-11-05
|
4191.11
|
|
1782
|
2025-12-02
|
08038.007423/2025-00
|
2025-12-05
|
5466.66
|
|
30
|
2026-01-07
|
08038.007423/2025-00
|
2026-01-09
|
3462.22
|
|
64
|
2026-02-05
|
08038.007423/2025-00
|
2026-02-06
|
4373.33
|
|
107
|
2026-03-09
|
08038.007423/2025-00
|
2026-03-12
|
5466.66
|
|
151
|
2026-04-07
|
08038.007423/2025-00
|
2026-04-07
|
5721.08
|
|
199
|
2026-05-22
|
08038.007423/2025-00
|
2026-05-25
|
457.94
|
|
182
|
2026-05-05
|
08038.007423/2025-00
|
2026-05-06
|
5721.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
5721.08
|
343264.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.292-**
|
ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.550.262-**
|
MARIA ELIANA COSTA QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.931.292-**
|
ROSENEIDE CLEA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.550.262-**
|
MARIA ELIANA COSTA QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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