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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23177.001025/2025-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI/ CAMPUS PICOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001025/2025-71
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03/11/2025
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03/11/2026
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16.800,00
|
1
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16.800,00
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/11/2026 ATÉ 03/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/11/2026
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03/11/2027
|
16.800,00
|
1
|
16.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.014,00
|
1.842,54
|
0,00
|
13.171,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000056
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000089
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
778
|
2026-07-13
|
23177.000189/2026-61
|
2026-07-15
|
1379.04
|
|
890
|
2026-08-10
|
23177.000189/2026-61
|
2026-08-11
|
1728.30
|
|
1042
|
2026-09-10
|
23177.000189/2026-61
|
2026-09-14
|
1200.00
|
|
1229
|
2026-10-09
|
23177.000189/2026-61
|
2026-10-09
|
1549.40
|
|
56
|
2026-01-15
|
23177.000057/2026-30
|
2026-01-16
|
1523.84
|
|
57
|
2026-01-15
|
23177.000057/2026-30
|
2026-01-16
|
1523.84
|
|
173
|
2026-02-13
|
23177.000189/2026-61
|
2026-02-13
|
1286.40
|
|
287
|
2026-03-10
|
23177.000189/2026-61
|
2026-03-10
|
1308.34
|
|
419
|
2026-04-14
|
23177.000189/2026-61
|
2026-04-15
|
1200.00
|
|
550
|
2026-05-13
|
23177.001025/2025-71
|
2026-05-15
|
1445.50
|
|
670
|
2026-06-16
|
23177.000189/2026-61
|
2026-06-17
|
2074.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
180000
|
0.08
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
120000
|
0.02
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.117.573-**
|
JOÃO NETO DE SOUSA TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.815.143-**
|
LUIS CLEBER CABRAL PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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