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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000223
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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52710.001552/2025-99
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2309461, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA / COORDENADORA GERAL DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI Nº 2310260, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2308694 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2310370.
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Informações Complementares
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19302805900142024 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.529,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.529,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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2025NE000223
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.001552/2025-99
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02/07/2025
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31/12/2025
|
12.529,75
|
1
|
12.529,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2025NE000223
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.529,75
|
3.360,00
|
0,00
|
9.169,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2348
|
2025-09-16
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52710.001552/2025-99
|
2025-09-24
|
9169.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
20
|
6.3
|
126.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
25
|
12.5
|
312.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
80
|
84
|
6720.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
120
|
0.8
|
96.0000
|
|
Material
|
COLA
|
35
|
2.15
|
75.2500
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
|
20
|
2.1
|
42.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
12
|
1.5
|
18.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
74
|
1480.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
30
|
56
|
1680.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
25
|
46
|
1150.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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