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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2019
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.659.593/0001-07 - SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Processo 23402.007284/2019-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMETNO DE ÁGUA POTÁVEL NA DESPENDÊNCIAS DO ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS JUAZEIRO/BA - UNIVASF.
Informações Complementares
Vig. Início 02/09/2019
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 163.584,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 163.584,00
Valor Acumulado R$ 327.168,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2019 00077/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.007284/2019-56 02/09/2019 31/01/2025 163.584,00 1 163.584,00
02/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DOPRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 77/2019-UNIVASF. O OBJETO DO CONTRATO Nº 77/2019-UNIVASF/SAAEÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL. 02/09/2020 31/12/2099 163.584,00 1 163.584,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000045 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2022NE000335 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.813,70 0,00 0,00 49.442,78 19.370,92 0,00 0,00 19.370,92
154421 2025NE000058 M20RKN0104N - PROAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.476,18 0,00 0,00 19.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000102 M20RKN0104N - PROAD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.462,97 0,00 0,00 17.462,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000111 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.137,13 0,00 2.072,04 112.065,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000510 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.309,37 0,00 500,89 82.808,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2020NE800466 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2020NE800361 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2023NE000371 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.543,28 0,00 30.598,19 46.945,09 0,00 0,00 0,00 30.598,19
154421 2019NE800410 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2023NE000080 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2021NE000208 M20RKN0104N - PROAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.751,60 0,00 0,00 49.157,49 42.594,11 0,00 0,00 42.594,11
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
416503112024 2024-11-14 23402.007284/2019-56 2024-11-14 19476.18
416503 2025-01-20 23402.007284/2019-56 2025-01-21 19580.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 163584 163584.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.002.944-** RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR Gestor
***.405.958-** MARCIA BENTO MOREIRA Gestor Substituto
***.003.053-** ANDERSON VIEIRA SANTOS Fiscal Técnico
***.026.744-** CRISTIANE DE QUEIROZ BEZERRA Fiscal Técnico Substituto
***.002.944-** RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR Gestor Substituto
***.097.885-** BRUNO CEZAR SILVA Fiscal Técnico
***.803.145-** MARIA AUXILIADORA TAVARES DA PAIXAO Gestor
***.405.958-** MARCIA BENTO MOREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo