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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000081
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23305.019307.2025-11
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Objeto
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PROCESSO 23305.019307.2025-11 – SRP:92500/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSP CAMPUS SJC - UGR 158713
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Informações Complementares
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15815405925002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.569,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.569,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000081
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019307.2025-11
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15/09/2025
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31/12/2025
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32.569,88
|
1
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32.569,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
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2025NE000081
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LPP02P60D3N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SJC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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32.569,88
|
22.769,88
|
573,30
|
9.226,70
|
22.769,88
|
6.569,88
|
6.569,88
|
16.773,30
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
706
|
2025-12-03
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23305.019307/2025-11
|
2025-12-15
|
9800.00
|
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737
|
2026-02-03
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23305.019307/2025-11
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2026-03-05
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16200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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10
|
980
|
9800.0000
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|
Material
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DIVISÓRIA
|
1
|
2895
|
2895.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
1
|
3674.88
|
3674.8800
|
|
Material
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ARMÁRIO AÇO
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4
|
4050
|
16200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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