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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.207.653/0001-13 - PAULO CESAR RAMOS CABRAL
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Processo
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52602.002443/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PESOS PADRÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.584,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.584,99
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Valor Acumulado
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R$ 55.884,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.002443/2025-16
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24/09/2025
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24/09/2026
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27.299,20
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1
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27.299,20
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01/09/2026
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00035/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 24/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2025 E DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,71%, CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA) DE JULHO/2026 ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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24/09/2026
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24/09/2027
|
28.584,99
|
1
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28.584,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183039
|
2025NE000330
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0036W210909 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.600,22
|
0,00
|
0,00
|
12.600,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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183039
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2026NE000021
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0036W210909 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2026NE000467
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0036W210909 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.398,00
|
4.398,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
262
|
2026-07-28
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52602.002443/2025-16
|
2026-07-29
|
4083.00
|
|
217
|
2025-11-28
|
52602.002443/2025-16
|
2025-11-28
|
12600.22
|
|
234
|
2026-02-26
|
52602.002443/2025-16
|
2026-02-26
|
4900.00
|
|
246
|
2026-04-29
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52602.002443/2025-16
|
2026-04-30
|
4083.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PINTURA PRODUTO METÁLICO
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1
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28584.99
|
28584.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.464.810-**
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MORGANA SCARIOT
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Fiscal Técnico
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***.079.870-**
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JOEL FRANSCESCHINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.409.780-**
|
GUSTAVO DOS SANTOS
|
Gestor
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|
***.344.750-**
|
ALEXANDRE D´ANGELO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.970-**
|
IVACIR LUDWIG
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.347.070-**
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ÉDINA CATARINA DE FREITAS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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