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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160350 - 17º B LOG SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160350 - 17º B LOG SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160349 - CMDO 17 BDA INF SL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.805.903/0001-61 - AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
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Processo
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64012.004894/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, SOB DEMANDA, EM
TERRITÓRIO NACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E ORGANIZAÇÕES MILITARES
PARTICIPANTES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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15/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 94.138,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.138,00
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Valor Acumulado
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R$ 94.138,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64012.004894/2025-17
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24/09/2025
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15/10/2025
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94.138,00
|
1
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94.138,00
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15/10/2025
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00020/2025
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Termo de Rescisão
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TERMO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 00020/2025 - 34.805.903/0001-61 - AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA
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24/09/2025
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15/10/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00020/2025
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Termo de Encerramento
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24/09/2025
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15/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160350
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2025NE000476
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OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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56.167,91
|
0,00
|
0,00
|
56.167,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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4000
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11.99
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47960.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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22
|
2099
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46178.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.558.494-**
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ELTON DE SOUZA CORREIA
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Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
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ELTON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
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ELTON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
|
ELTON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
|
ELTON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
|
ELTON DE SOUZA CORREIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.558.494-**
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ELTON DE SOUZA CORREIA
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Fiscal Titular
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***.085.012-**
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LUCAS VIDAL SANTOS
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Fiscal Titular
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***.650.734-**
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JESIEL BALBINO DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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