|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
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|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
|
|
Processo
|
23006.004565/2020-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EMJORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL PARA A FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
22/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 300.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.300.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.004565/2020-63
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
15.300.000,00
|
51
|
300.000,00
|
|
11/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE800141, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
15/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº ° 2022NE000208, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
03/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº ° 2023NE000120, CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
27/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000518 CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO Nº 13/2020 NO EXERCÍCIO 2023.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
11/04/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.91.39-90, PLANO INTERNO: VADM0N01K0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000134.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
25/10/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.91.39-90, PLANO INTERNO: VADM0N01K0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000495
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
09/04/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000110 CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO Nº 13/2020 NO EXERCÍCIO 2025.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
18/06/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.91.39-90, PLANO INTERNO: VADM0N01K0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000222.
|
22/09/2020
|
22/09/2025
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2020NE800204
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.002,00
|
0,00
|
0,00
|
2.002,00
|
|
154503
|
2021NE000141
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.662,00
|
12.346,00
|
0,00
|
0,00
|
2.008,00
|
|
154503
|
2023NE000120
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
|
154503
|
2022NE000208
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.172,00
|
4.912,00
|
4.935,81
|
1.236,19
|
|
154503
|
2023NE000518
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000495
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
12.706,80
|
635,84
|
6.657,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000134
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
20.000,00
|
0,00
|
817,49
|
19.182,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000222
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
21.500,00
|
4.956,04
|
0,00
|
16.543,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000110
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8031886
|
2024-12-19
|
23006.004565/2020-63
|
2025-01-09
|
1121.40
|
|
8031885
|
2024-12-19
|
23006.004565/2020-63
|
2025-01-09
|
961.20
|
|
8029792
|
2024-11-22
|
23006.004565/2020-63
|
2024-12-03
|
1762.20
|
|
8035071
|
2025-02-21
|
23006.004565/2020-63
|
2025-03-06
|
1762.20
|
|
8035940
|
2025-03-19
|
23006.004565/2020-63
|
2025-03-26
|
1441.80
|
|
12345678
|
2025-03-15
|
23006.004565/2020-63
|
2025-03-19
|
3.00
|
|
8036122
|
2025-03-21
|
23006.004565/2020-63
|
2025-03-31
|
1602.00
|
|
8036826
|
2025-04-02
|
23006.004565/2020-63
|
2025-04-10
|
1762.20
|
|
8037554
|
2025-04-16
|
23006.004565/2020-63
|
2025-05-22
|
1922.40
|
|
8040044
|
2025-06-04
|
23006.004565/2020-63
|
2025-06-13
|
2883.60
|
|
8041975
|
2025-07-11
|
23006.004565/2020-63
|
2025-07-17
|
2563.20
|
|
8041097
|
2025-06-25
|
23006.004565/2020-63
|
2025-07-02
|
801.00
|
|
8041098
|
2025-06-25
|
23006.004565/2020-63
|
2025-07-03
|
3684.60
|
|
8042307
|
2025-07-18
|
23006.004565/2020-63
|
2025-07-30
|
2082.60
|
|
8042308
|
2025-07-18
|
23006.004565/2020-63
|
2025-07-30
|
1281.60
|
|
8042800
|
2025-08-15
|
23006.004565/2020-63
|
2025-08-19
|
4037.04
|
|
8045392
|
2025-09-17
|
23006.004565/2020-63
|
2025-09-18
|
1345.68
|
|
8044692
|
2025-09-10
|
23006.004565/2020-63
|
2025-09-11
|
1730.16
|
|
8044407
|
2025-09-08
|
23006.004565/2020-63
|
2025-09-09
|
3268.08
|
|
8052988
|
2026-02-12
|
23006.004565/2020-63
|
2026-02-12
|
4421.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÕES PROMOCIONAIS / EDITAIS
|
1
|
300000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.748-**
|
VANESSA CERVELIN SEGURA
|
Gestor
|
|
***.432.238-**
|
EDUARDO COELHO KOGATI COCARELLI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.578-**
|
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
