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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.870.326/0001-03 - EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23266.001663/2019-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERALDO CEARÁ - CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2019
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Vig. Fim
|
02/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 120.337,64
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.337,64
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.785.524,93
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001663/2019-44
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02/09/2019
|
02/09/2020
|
98.046,00
|
1
|
98.046,00
|
|
25/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2019, RETROATIVAMENTE, DO DIA 17 DE MARÇO DE 2020, ENQUANTO PERDURAR A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO IFCE CAMPUS IGUATU.
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02/09/2019
|
02/09/2020
|
98.046,00
|
1
|
98.046,00
|
|
28/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2019 POR 12 (DOZE) MESES.
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
98.046,00
|
1
|
0,00
|
|
25/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2019, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 A 02 DE SETEMBRO DE 2022;
|
02/09/2019
|
02/09/2022
|
98.046,00
|
1
|
98.046,00
|
|
30/08/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº19/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2022 A 02/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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02/09/2022
|
02/09/2023
|
98.046,00
|
1
|
98.046,00
|
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14/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2019, CONFORME O ÍNDICE IPCA/IBGE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONTADOS A PARTIR DE 31/07/2020.
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02/09/2019
|
02/09/2023
|
120.337,75
|
1
|
120.337,75
|
|
28/08/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº19/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2023 A 02/09/2024.
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
120.337,64
|
1
|
120.337,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2019NE800117
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2020NE800011
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.131,13
|
0,00
|
0,00
|
23.131,13
|
|
158320
|
2023NE000116
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.066,83
|
0,00
|
0,00
|
8.066,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000119
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.589,23
|
0,00
|
0,00
|
11.589,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000045
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.369,00
|
0,00
|
0,00
|
89.369,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000239
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.201,22
|
0,00
|
0,00
|
9.201,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000039
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.296,00
|
0,00
|
0,00
|
10.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000058
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.284,30
|
14.193,42
|
0,00
|
26.090,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2021NE000058
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
177.044,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
252.279,53
|
65.665,13
|
65.665,13
|
9.570,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12570
|
9.5734
|
120337.6380
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
