|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00085/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
09.187.319/0001-42 - GOMES & SERRA PISOS LTDA
|
|
Processo
|
057.00408338/2025-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O 1º GP P MON E 2º GP CANIL DO 8º BAEP (PRESIDENTE PRUDENTE/SP).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.383,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.383,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00085/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00408338/2025-07
|
23/09/2025
|
24/09/2025
|
35.383,00
|
1
|
35.383,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
20
|
123
|
2460.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
15
|
118
|
1770.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
170
|
1700.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
60
|
25.3
|
1518.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
60
|
29.55
|
1773.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
40
|
17.5
|
700.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
5000
|
0.78
|
3900.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
200
|
19.81
|
3962.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
120
|
24
|
2880.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
8
|
440
|
3520.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
40
|
280
|
11200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.268-**
|
ODEMIR ALVES BENTO
|
Gestor
|
|
***.629.188-**
|
TIAGO LUCIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.188-**
|
TIAGO LUCIO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.629.188-**
|
TIAGO LUCIO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.845.468-**
|
MARIANA SAHU MACHADO PIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.468-**
|
MARIANA SAHU MACHADO PIRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.468-**
|
MARIANA SAHU MACHADO PIRES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.845.468-**
|
MARIANA SAHU MACHADO PIRES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
