|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04107/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925133 - GERENCIA ADMINI
|
|
Número da Compra
|
90062/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
18600.048161/2025-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 206.700,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.612,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 212.463,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
04107/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18600.048161/2025-47
|
26/09/2025
|
25/09/2027
|
189.599,52
|
24
|
7.899,98
|
|
30/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. REPACTUAR OS VALORES CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO,CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DO ESTADO DO CEARA - SEACEC, CNPJ Nº 11.088.721/0001-11 E O SIND DOS TRAB
PRESTAD DE SERV TERCEIRIZAD EM ASSEIO, CONSERV, SERV ADMINIS, ADM DE MAO-DE-OBRA E DE LIMP PUB E PRIV NO EST DO CEARA - SEEACONCE, CNPJ Nº
23.443.849/0001 35, REGISTRADA NO MTE NO DIA 15/01/2026, SOB O NÚMERO CE000025/2026, QUE REAJUSTA OS “SALÁRIOS DOS POSTOS”, A “CESTA BÁSICA”, O “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”, O “AUXILIO SAÚDE” NOS TERMOS DE SUAS CLÁUSULAS TERCEIRA, SEXTA, SÉTIMA, OITAVA, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1° DE
JANEIRO DE 2026;
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA R$5,40 (CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 2.1.206, CONFORME DECRETO Nº 16.547, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025;
1.1.3. REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DESETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COMAS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
1.1.4. INCLUIR O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
30/07/2026
|
25/09/2027
|
206.700,76
|
24
|
8.612,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE004107
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.474,29
|
11.028,04
|
7.615,76
|
8.830,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000228
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.918,04
|
0,00
|
0,00
|
61.918,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1778
|
2026-07-03
|
18600.048161/2025-47
|
2026-07-06
|
7615.76
|
|
1806
|
2026-07-16
|
18600.048161/2025-47
|
2026-07-16
|
7615.76
|
|
1937
|
2026-09-03
|
18600.048161/2025-47
|
2026-09-03
|
8111.74
|
|
1991
|
2026-09-28
|
18600.048161/2025-47
|
2026-09-29
|
8111.74
|
|
1571
|
2026-04-30
|
18600.048161/2025-47
|
2026-05-04
|
7615.76
|
|
1068
|
2025-11-04
|
18600.048161/2025-47
|
2025-11-05
|
1269.29
|
|
1140
|
2025-11-27
|
18600.048161/2025-47
|
2025-11-27
|
7561.20
|
|
1195
|
2025-12-12
|
18600.048161/2025-47
|
2025-12-12
|
7615.76
|
|
1306
|
2026-01-29
|
18600.048161/2025-47
|
2026-01-29
|
7615.76
|
|
1394
|
2026-03-03
|
18600.048161/2025-47
|
2026-03-05
|
7615.76
|
|
1456
|
2026-03-23
|
18600.048161/2025-47
|
2026-03-24
|
7615.76
|
|
1708
|
2026-06-10
|
18600.048161/2025-47
|
2026-06-10
|
7615.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
8721.01
|
209304.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.241-**
|
SAMUEL STEFANO SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.275.143-**
|
PAULO HENRIQUE GIRÃO DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.115-**
|
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.302.255-**
|
NILSON ARCANJO NEVES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.461.689-**
|
ANDERSON GABRIEL PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
