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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00037/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.187.088/0001-41 - DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23006.000664/2020-76
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ZELADORIA E AJUDANTES GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC -UFABC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2020
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Vig. Fim
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26/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 438.140,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.511,73
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Valor Acumulado
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R$ 890.776,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2020
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00019/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000664/2020-76
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26/10/2020
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26/10/2021
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408.645,36
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12
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34.053,78
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29/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO), TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I - O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 26 DE OUTUBRO DE 2020, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$ 35.122.18 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
II - O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 12.820,87 (DOZE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10/2020, DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 26/10/2021, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDO NO PROCESSO EM REFERÊNCIA;
III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 12364.5013.20RK.0035, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VREC0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2020NE800267.
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26/10/2020
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26/10/2021
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421.466,16
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12
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35.122,18
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03/05/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA ABAIXO:
PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-01, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000042.
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26/10/2020
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26/10/2021
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421.466,16
|
12
|
35.122,18
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10/08/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO), TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NO VALOR TOTAL DE VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 13.671,38 (TREZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UMREAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
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26/10/2020
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26/10/2021
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421.466,16
|
12
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35.122,18
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23/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/10/2021
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26/10/2022
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438.140,76
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12
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36.511,73
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04/05/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO.
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26/10/2020
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26/10/2022
|
438.140,76
|
12
|
36.511,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
|
2020NE800267
|
VREC0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000042
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.224,36
|
0,00
|
0,00
|
104.009,00
|
42.215,36
|
0,00
|
0,00
|
42.215,36
|
|
154503
|
2021NE000143
|
VREC0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.694,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
86.694,84
|
0,00
|
0,00
|
86.694,84
|
|
154503
|
2022NE000077
|
VREC0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.558,65
|
0,00
|
0,00
|
158.393,36
|
48.330,58
|
24.165,29
|
24.165,29
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-24
|
21073.31
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-26
|
21907.04
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
36511.73
|
438140.7600
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.058-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.693.388-**
|
ANÁLIA BETHSAIDA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.165.266-**
|
HUGO LEONARDO SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.870.738-**
|
WILLER DE GOIS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.368-**
|
NATÁLIA PARANHOS CAODURO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.108-**
|
MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.032.608-**
|
PRISCILA DE ASSIS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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