|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158342 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00066/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.762.303/0001-11 - FORT SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23243.000952/2025-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.389.391,58
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.371,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.399.004,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00066/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000952/2025-32
|
01/10/2025
|
01/10/2028
|
2.447.071,50
|
36
|
67.974,21
|
|
08/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO NO ITEM 12 - MATERIAIS E INSUMOS E NO ITEM 13 - FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, O QUE EQUIVALE A 2,35% (DOIS VIRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO 66/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 124 E 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
08/04/2026
|
01/10/2028
|
2.389.391,58
|
36
|
66.371,99
|
|
20/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 66/2025 (SEI Nº 2771508) QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA - CAMPUS VILHENA E FORT SERVICOS LTDA, PARA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
20/06/2026
|
01/10/2028
|
2.389.391,58
|
36
|
66.371,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158342
|
2025NE000124
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.496,25
|
60.436,06
|
11.170,61
|
122.889,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2025NE000238
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.131,20
|
2.131,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
613.092,52
|
46.731,00
|
55.301,53
|
511.059,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000124
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.431,84
|
5.565,32
|
0,00
|
5.866,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000102
|
L20RGP15EXN - RESSTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.123,00
|
0,00
|
0,00
|
6.123,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000128
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.958,66
|
0,00
|
0,00
|
27.958,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000190
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.949,58
|
0,00
|
1.493,00
|
8.456,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000121
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.889,34
|
0,00
|
0,00
|
1.889,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2026-08-18
|
23243.000952/2025-32
|
2026-08-18
|
78230.88
|
|
85
|
2026-08-31
|
23243.000952/2025-32
|
2026-09-06
|
26719.62
|
|
76
|
2026-08-10
|
23243.000952/2025-32
|
2026-09-07
|
14628.79
|
|
90
|
2026-09-11
|
23243.000952/2025-32
|
2026-09-14
|
58004.12
|
|
72
|
2026-07-15
|
23243.000952/2025-32
|
2026-07-16
|
66243.20
|
|
94
|
2026-09-22
|
23243.000952/2025-32
|
2026-09-24
|
9949.58
|
|
96
|
2026-10-07
|
23243.000952/2025-32
|
2026-10-07
|
55301.53
|
|
98
|
2026-10-09
|
23243.000952/2025-32
|
2026-10-09
|
213.12
|
|
100
|
2026-10-09
|
23243.000952/2025-32
|
2026-10-09
|
213.12
|
|
99
|
2026-10-09
|
23243.000952/2025-32
|
2026-10-09
|
213.12
|
|
93
|
2026-09-16
|
23243.000952/2025-32
|
2026-09-17
|
1708.38
|
|
14
|
2025-11-28
|
23243.000952/2025-32
|
2025-11-28
|
73549.67
|
|
17
|
2025-12-11
|
23243.000952/2025-32
|
2025-12-18
|
60510.52
|
|
24
|
2026-01-15
|
23243.000952/2025-32
|
2026-01-15
|
59017.39
|
|
45
|
2026-04-16
|
23243.000952/2025-32
|
2026-04-16
|
56347.72
|
|
31
|
2026-02-20
|
23243.000952/2025-32
|
2026-02-20
|
65815.34
|
|
38
|
2026-03-10
|
23243.000952/2025-32
|
2026-03-10
|
56405.41
|
|
53
|
2026-05-12
|
23243.000952/2025-32
|
2026-05-12
|
58185.17
|
|
63
|
2026-06-12
|
23243.000952/2025-32
|
2026-06-12
|
74158.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-01-01
|
40784.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
10187.4
|
366746.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
7534.7
|
542498.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
6579.9
|
236876.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
9516.5
|
342594.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
180
|
296.86
|
53434.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
180
|
284.03
|
51125.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
629.78
|
37786.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
120
|
426.24
|
51148.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
90
|
639.37
|
57543.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
27.64459
|
6811.4
|
188298.3603
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
34.25481
|
440
|
15072.1164
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
60
|
569.46
|
34167.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
6096.7
|
219481.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
5350.5
|
192618.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.748.281-**
|
ELIAKIM PRADO OVIDIO DE MIRANDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.562-**
|
EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.089.102-**
|
JOAO PAULO ALENCAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.830.202-**
|
DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.553.681-**
|
AGNALDO CORRÊA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.036.592-**
|
CRISTIANO PERUCCHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.036.592-**
|
CRISTIANO PERUCCHI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
