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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23780.000217/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 444.686,75
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 18.528,61
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Valor Acumulado
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R$ 443.171,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000217/2025-41
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01/10/2025
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01/10/2027
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426.499,20
|
24
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17.770,80
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/12/2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2025 E 12/2025, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,264380 % (QUATRO VÍRGULA DOIS SEIS QUATRO TRÊS OITO ZERO PORCENTO), DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 17/2025.
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01/10/2025
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01/10/2027
|
444.686,75
|
24
|
18.528,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
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2025NE000089
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B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.277,06
|
8.277,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155633
|
2026NE000047
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.481,74
|
1.481,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2026-02-25
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23780.000042/2026-53
|
2026-03-03
|
6355.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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120
|
1481.7428
|
177809.1360
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
120
|
1328.4638
|
159415.6560
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
1981.0232
|
39620.4640
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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200
|
5.0047
|
1000.9400
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
699.9893
|
27999.5720
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
623.355
|
24934.2000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20
|
681.2635
|
13625.2700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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100
|
2.8151
|
281.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.238.887-**
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MATHEUS ANDRADE FENTANES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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