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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00057/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23005.001738/2020-00
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Objeto
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SEGURO PARA ACADÊMICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2020
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Vig. Fim
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18/05/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 388.080,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2020
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00024/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001738/2020-00
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18/11/2020
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18/11/2021
|
9.360,00
|
1
|
9.360,00
|
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05/11/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 18/11/2021, PASSANDO A VIGER ATÉ 18/11/2022.
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18/11/2021
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18/11/2022
|
9.360,00
|
1
|
9.360,00
|
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05/01/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA 6º DO CONTRATO N° 24/2020, PELO ÍNDICE IPCA DE 10,67%, CONFORME APURADO NO PARECER DIAN N° 2417/2021 (DOCUMENTO DE ORDEM Nº 122) ANUÍDO PELO DESPACHO PROAP N° 724/2021 (DOCUMENTO DE ORDEM Nº 125).
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18/11/2020
|
18/11/2022
|
10.080,00
|
1
|
10.080,00
|
|
07/11/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 18/11/2022, PASSANDO A VIGER ATÉ 18/11/2023
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18/11/2022
|
18/11/2023
|
10.080,00
|
1
|
10.080,00
|
|
03/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA 6º DO CONTRATO N° 24/2020, PELO ÍNDICE IPCA DE 6,47%, CONFORME APURADO NO PARECER DIAN N° 3388/2022 (DOCUMENTO DE ORDEM Nº 188) ANUÍDO PELO DESPACHO PROAP N° 804/2022 (DOCUMENTO DE ORDEM Nº 190).
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18/11/2020
|
18/11/2023
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
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17/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO
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18/11/2023
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18/11/2024
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
|
14/10/2024
|
00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 24/2020 POR 12 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO Nº 24/2020
349 / 2024 – DIAPEC/COOF/PROAP/UFGD (DOC. ORDEM Nº 262) ANUÍDO PELO DESPACHO
PROAP Nº 451/2024 - PROAP (DOC. ORDEM Nº 264)
|
18/11/2024
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18/11/2025
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
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14/11/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EXCEPCIONAL O PRAZO DO CONTRATO 24/2020, POR 6 MESES, VIGÊNCIA DE 18/11/2025 A 18/05/2026. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES AOS ACADÊMICOS.
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18/11/2025
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18/05/2026
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
|
09/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTO DO VALOR CONTRATADO EM 5,73%
|
18/11/2020
|
18/05/2026
|
12.600,00
|
1
|
12.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2021NE000464
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.589,00
|
954,76
|
993,83
|
515,17
|
|
154502
|
2023NE000430
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.007,20
|
8.007,20
|
0,00
|
0,00
|
10.800,00
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
|
154502
|
2022NE000490
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.600,00
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
|
154502
|
2020NE800678
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.360,00
|
9.360,00
|
0,00
|
0,00
|
4.746,56
|
0,00
|
0,00
|
4.746,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000091928916
|
2024-12-09
|
23005.001738/2020-00
|
2024-12-19
|
616.44
|
|
800091932447
|
2024-12-19
|
23005.001738/2020-00
|
2025-02-04
|
478.17
|
|
000091940209
|
2025-01-30
|
23005.001738/2020-00
|
2025-02-18
|
361.68
|
|
000091946305
|
2025-02-24
|
23005.001738/2020-00
|
2025-02-24
|
573.21
|
|
000091953939
|
2025-03-26
|
23005.001738/2020-00
|
2025-04-07
|
587.73
|
|
800091960841
|
2025-05-20
|
23005.001738/2020-00
|
2025-05-20
|
595.65
|
|
000091969107
|
2025-05-26
|
23005.001738/2020-00
|
2025-05-26
|
615.12
|
|
000091969152
|
2025-05-26
|
23005.001738/2020-00
|
2025-05-26
|
12.54
|
|
000091978857
|
2025-07-01
|
23005.001738/2020-00
|
2025-07-01
|
650.10
|
|
000091988264
|
2025-08-04
|
23005.001738/2020-00
|
2025-08-04
|
519.42
|
|
000091996805
|
2025-08-26
|
23005.001738/2020-00
|
2025-08-26
|
655.71
|
|
000092006202
|
2025-10-07
|
23005.001738/2020-00
|
2025-10-07
|
685.08
|
|
000092006286
|
2025-10-07
|
23005.001738/2020-00
|
2025-10-07
|
0.99
|
|
000092017490
|
2025-11-13
|
23005.001738/2020-00
|
2025-11-13
|
682.11
|
|
000092028698
|
2025-12-12
|
23005.001738/2020-00
|
2025-12-12
|
650.43
|
|
92035587
|
2026-01-12
|
23005.001738/2020-00
|
2026-01-12
|
510.51
|
|
800092040234
|
2026-02-25
|
23005.001738/2020-00
|
2026-02-25
|
360.03
|
|
000092048049
|
2026-03-27
|
23005.001738/2020-00
|
2026-03-27
|
665.28
|
|
000092055170
|
2026-03-24
|
23005.001738/2020-00
|
2026-04-16
|
723.36
|
|
000092066864
|
2026-06-12
|
23005.001738/2020-00
|
2026-06-12
|
872.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO AERONAVES
|
12
|
1050
|
12600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.671.792-**
|
ELESSANDRA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.046.561-**
|
CRISTIANE INOCENCIO PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
