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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00250/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.572.568/0001-91 - PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.000708/2025-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE – DA UNIDADE DE SÃO LUIS/MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.025.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.398,84
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.398,84
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Valor Acumulado
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R$ 413.514,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00250/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00250/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000708/2025-39
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24/09/2025
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24/09/2026
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51.159,36
|
1
|
51.159,36
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06/03/2026
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00251/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PREDIAL, OBJETO DO CONTRATO Nº R.D. Nº 01.06.025.0/25, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (R.D. Nº 01.06.025.1/26)
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06/03/2026
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24/09/2026
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51.159,36
|
1
|
51.159,36
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28/08/2026
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00252/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/09/2026 ATÉ 24/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.025.2/26)
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25/09/2026
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24/09/2027
|
55.398,84
|
1
|
55.398,84
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000390
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.789,84
|
4.263,28
|
468,96
|
8.057,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000026
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.889,80
|
18.510,92
|
0,00
|
37.378,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000352
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
675,45
|
0,00
|
0,00
|
675,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198
|
2026-08-10
|
01340.005879/2026-35
|
2026-08-11
|
4672.36
|
|
205
|
2026-08-21
|
01340.006337/2026-80
|
2026-08-25
|
675.45
|
|
201
|
2026-08-18
|
01340.006328/2026-99
|
2026-08-24
|
2454.48
|
|
236
|
2026-09-10
|
01340.006954/2026-85
|
2026-09-17
|
4672.36
|
|
314
|
2026-10-08
|
01340.007524/2026-81
|
2026-10-09
|
4661.20
|
|
159
|
2026-07-07
|
01340.005093/2026-18
|
2026-07-08
|
4263.28
|
|
546
|
2025-11-12
|
01340.008833/2025-97
|
2025-11-12
|
4263.28
|
|
562
|
2025-12-04
|
01340.000708/2025-39
|
2025-12-09
|
4263.28
|
|
003
|
2026-01-14
|
01340.000708/2025-39
|
2026-01-14
|
4263.28
|
|
016
|
2026-02-09
|
01340.001118/2026-12
|
2026-02-20
|
4263.28
|
|
40
|
2026-03-01
|
01340.001724/2026-20
|
2026-03-11
|
4263.28
|
|
65
|
2026-04-09
|
01340.000708/2025-39
|
2026-04-13
|
4263.28
|
|
91
|
2026-05-01
|
01340.004025/2026-31
|
2026-05-27
|
4263.28
|
|
125
|
2026-06-09
|
01340.004419/2026-90
|
2026-06-11
|
4263.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3948
|
10.69
|
42204.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4080
|
2.67
|
10893.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1692
|
1.36
|
2301.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.553-**
|
ACÁCIO CUNHA NETO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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