|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000329
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90055/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23318.004824.2024-66
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN 0091268.00000251/2024-48 PROC. 23318.004824.2024-66 PREGAO 90055/2024
|
|
Informações Complementares
|
15813905900552024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
15/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.371,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.371,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2025
|
2025NE000329
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004824.2024-66
|
15/08/2025
|
31/12/2025
|
13.371,00
|
1
|
13.371,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000329
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.371,00
|
4.201,99
|
583,20
|
8.585,81
|
4.201,99
|
0,00
|
0,00
|
4.785,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000970
|
2025-09-23
|
23318.005098/2025-80
|
2025-09-24
|
8585.81
|
|
000998
|
2025-09-30
|
23318.006469/2025-41
|
2025-12-03
|
583.20
|
|
000911
|
2025-09-03
|
23318.004737/2025-90
|
2026-01-22
|
4201.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
11
|
1650.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
26.5
|
7950.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
90
|
16.9
|
1521.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
