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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158300 - IF GOIANO - MHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.638.726/0001-55 - DISTRIBUIDORA CUNHA LTDA
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Processo
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23221.000458.2024-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER DEMANDA DO NUCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DESTE IFGOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME OFÍCIO 22/2025 - CPOAF E DESPACHOS SUAP 586175 DAP E 586201 DGC. PROC.-E. 458.2024-45
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Informações Complementares
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15812405900202024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.838,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.838,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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2025NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000458.2024-45
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25/06/2025
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31/12/2025
|
20.838,00
|
1
|
20.838,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158300
|
2025NE000097
|
L20RLP23PAE - ACOMPANHAMENTO GER. DESP. AE C/ ACAO 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.838,00
|
20.838,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2025NE000060
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.270,50
|
1.322,00
|
0,00
|
19.948,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2753
|
2025-11-27
|
23221.000458/2024-45
|
2025-12-03
|
1509.70
|
|
2581
|
2025-09-18
|
23221.000458/2024-45
|
2025-09-22
|
1527.71
|
|
2604
|
2025-09-23
|
23221.000458/2024-45
|
2025-09-23
|
1367.00
|
|
2.663
|
2025-10-22
|
23221.000458/2024-45
|
2025-10-22
|
2259.90
|
|
2.622
|
2025-10-08
|
23221.000458/2024-45
|
2025-10-08
|
2855.00
|
|
2631
|
2025-10-14
|
23221.000458/2024-45
|
2025-10-15
|
2548.40
|
|
2612
|
2025-10-02
|
23221.000458/2024-45
|
2025-10-02
|
2011.75
|
|
2.686
|
2025-10-30
|
23221.000458/2024-45
|
2025-10-30
|
1297.00
|
|
2741
|
2025-11-24
|
23221.000458/2024-45
|
2025-11-26
|
2430.70
|
|
2717
|
2025-11-07
|
23221.000458/2024-45
|
2025-11-26
|
1286.60
|
|
2725
|
2025-11-17
|
23221.000458/2024-45
|
2025-11-26
|
1337.10
|
|
2788
|
2025-12-04
|
23221.000458/2024-45
|
2025-12-15
|
672.46
|
|
2922
|
2026-02-20
|
23221.000458/2024-45
|
2026-02-25
|
1056.24
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.3
|
504.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
6.3
|
945.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
130
|
4.1
|
533.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
35.5
|
2840.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
7.8
|
1170.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
15.5
|
3100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.2
|
2480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.2
|
630.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5.8
|
870.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.4
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.43
|
1486.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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