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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000343
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90091/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2024PR000091
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000091 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. – MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
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Informações Complementares
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16800505900912024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.649,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.719,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000343
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000091
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17/06/2025
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31/12/2025
|
31.719,90
|
1
|
31.719,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000343
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.376,15
|
9.620,25
|
0,00
|
7.755,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18886
|
2025-09-02
|
2024PR000091
|
2025-09-25
|
4701.30
|
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19621
|
2025-10-21
|
2024PR000091
|
2025-10-31
|
2040.60
|
|
19182
|
2025-09-18
|
2024PR000091
|
2025-10-09
|
897.00
|
|
0019934
|
2025-11-06
|
2024PR000091
|
2025-11-12
|
117.00
|
|
20834
|
2026-02-12
|
2024PR000091
|
2026-02-27
|
85.75
|
|
21784
|
2026-05-04
|
2024PR000091
|
2026-05-25
|
90.60
|
|
21085
|
2026-03-09
|
2024PR000091
|
2026-03-18
|
3097.00
|
|
22314
|
2026-06-18
|
2024PR000091
|
2026-07-03
|
9615.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
17.1
|
3420.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
180.5245
|
8.39
|
1514.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
20.9
|
4180.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
16.98
|
1018.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
180
|
27.05
|
4869.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
2.45
|
245.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
120
|
4.53
|
543.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
450
|
5.98
|
2691.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
9.25
|
1387.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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