|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23484.001495/2020-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS,, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO ASSINADO NO DOCUMENTO SEI Nº 8162580...
|
|
Vig. Início
|
27/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 187.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 187.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.551.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001495/2020-56
|
27/11/2020
|
27/11/2021
|
150.000,00
|
1
|
150.000,00
|
|
10/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020.
|
27/11/2021
|
27/11/2022
|
3.003.700,00
|
1
|
3.003.700,00
|
|
24/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020
|
27/11/2022
|
27/11/2023
|
3.003.700,00
|
1
|
3.003.700,00
|
|
14/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO N. 06/2022, A CONTRATADA, DENOMINADA ANTERIORMENTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ: 12.039.966/0001-11, PASSA A UTILIZAR A RAZÃO SOCIAL: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, EM CONJUNTO COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 27/11/2023, E TERMO FINAL EM 27/11/2024, CONFORME ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
3.003.700,00
|
1
|
3.003.700,00
|
|
15/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
3.003.700,00
|
1
|
3.003.700,00
|
|
04/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 06/2020, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE À R$ 33.910,13 (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, EM CONJUNTO COM O § 1º DO MESMO ARTIGO, DA LEI N.º 8.666/1993, BEM COMO, ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 06/2020, EM FUNÇÃO DESSE ACRÉSCIMO.
|
04/11/2024
|
27/11/2025
|
187.500,00
|
1
|
187.500,00
|
|
24/11/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93
|
27/11/2025
|
27/05/2026
|
187.500,00
|
1
|
187.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2023NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.073,96
|
6.727,54
|
0,00
|
160.346,42
|
6.727,54
|
6.727,54
|
6.727,54
|
0,00
|
|
158951
|
2026NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.681,26
|
0,00
|
0,00
|
52.681,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.039,88
|
0,00
|
102,32
|
132.937,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
102,32
|
|
158951
|
2024NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.159,18
|
272,85
|
9.318,82
|
151.567,51
|
272,85
|
8,54
|
8,54
|
2.636,84
|
|
158951
|
2020NE800098
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.024,65
|
0,00
|
0,00
|
30.505,59
|
31.519,06
|
0,00
|
0,00
|
12.425,39
|
|
158951
|
2022NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.638,45
|
0,00
|
0,00
|
111.885,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01295173
|
2025-01-02
|
23484.002291/2024-66
|
2025-01-14
|
272.85
|
|
5009
|
2025-02-01
|
23484.000244/2025-69
|
2025-02-04
|
7046.15
|
|
5010
|
2025-02-01
|
23484.000244/2025-69
|
2025-02-04
|
6376.67
|
|
5011
|
2025-02-01
|
23484.000244/2025-69
|
2025-02-04
|
7344.95
|
|
12624
|
2025-03-01
|
23484.000538/2025-91
|
2025-03-07
|
11045.00
|
|
12626
|
2025-03-01
|
23484.000538/2025-91
|
2025-03-07
|
5210.90
|
|
12625
|
2025-03-01
|
23484.000538/2025-91
|
2025-03-07
|
2805.00
|
|
031473
|
2025-05-01
|
23484.001003/2025-37
|
2025-05-02
|
6824.53
|
|
018147
|
2025-04-01
|
23484.000809/2025-16
|
2025-04-02
|
3763.14
|
|
018146
|
2025-04-01
|
23484.000809/2025-16
|
2025-04-02
|
2610.00
|
|
031472
|
2025-05-01
|
23484.001003/2025-37
|
2025-05-02
|
3610.00
|
|
031471
|
2025-05-01
|
23484.001003/2025-37
|
2025-05-02
|
1206.98
|
|
051493
|
2025-06-01
|
23484.001289/2025-51
|
2025-06-02
|
3615.00
|
|
051494
|
2025-06-01
|
23484.001289/2025-51
|
2025-06-02
|
5885.77
|
|
051492
|
2025-06-01
|
23484.001289/2025-51
|
2025-06-02
|
2992.13
|
|
075314
|
2025-07-01
|
23484.001456/2025-63
|
2025-07-07
|
10992.74
|
|
075315
|
2025-07-01
|
23484.001456/2025-63
|
2025-07-07
|
4520.81
|
|
075316
|
2025-07-07
|
23484.001456/2025-63
|
2025-07-07
|
4608.01
|
|
095218
|
2025-08-01
|
23484.001608/2025-28
|
2025-08-04
|
1370.00
|
|
095217
|
2025-08-01
|
23484.001608/2025-28
|
2025-08-04
|
6798.00
|
|
095219
|
2025-08-01
|
23484.001608/2025-28
|
2025-08-04
|
3365.43
|
|
118885
|
2025-09-01
|
23484.001962/2025-52
|
2025-09-02
|
2304.58
|
|
118886
|
2025-09-01
|
23484.001962/2025-52
|
2025-09-02
|
2630.00
|
|
118887
|
2025-09-01
|
23484.001962/2025-52
|
2025-09-02
|
3767.56
|
|
137925
|
2025-10-01
|
23484.002250/2025-51
|
2025-10-02
|
7241.30
|
|
161932
|
2025-11-01
|
23484.002494/2025-33
|
2025-11-04
|
432.50
|
|
161933
|
2025-11-01
|
23484.002494/2025-33
|
2025-11-04
|
6360.39
|
|
178302
|
2025-12-01
|
23484.002771/2025-16
|
2025-12-02
|
4455.07
|
|
201648
|
2025-12-26
|
23484.002911/2025-48
|
2025-12-26
|
6535.00
|
|
201647
|
2025-12-26
|
23484.002911/2025-48
|
2025-12-26
|
5129.19
|
|
201649
|
2025-12-26
|
23484.002911/2025-48
|
2025-12-26
|
3796.68
|
|
0224197
|
2026-02-01
|
23484.000229/2026-00
|
2026-02-02
|
2014.17
|
|
0244974
|
2026-03-01
|
23484.000488/2026-22
|
2026-03-02
|
480.00
|
|
0244975
|
2026-03-01
|
23484.000488/2026-22
|
2026-03-02
|
1954.67
|
|
0244973
|
2026-03-01
|
23484.000488/2026-22
|
2026-03-02
|
7040.00
|
|
0286262
|
2026-05-01
|
23484.001007/2026-04
|
2026-05-06
|
4972.15
|
|
0262833
|
2026-04-01
|
23484.000782/2026-34
|
2026-04-06
|
5000.03
|
|
0262832
|
2026-04-01
|
23484.000782/2026-34
|
2026-04-06
|
5420.00
|
|
0262831
|
2026-04-01
|
23484.000782/2026-34
|
2026-04-06
|
2386.42
|
|
0286260
|
2026-05-01
|
23484.001007/2026-04
|
2026-05-06
|
7471.77
|
|
0286261
|
2026-05-01
|
23484.001007/2026-04
|
2026-05-06
|
17750.00
|
|
0311235
|
2026-06-01
|
23484.001239/2026-54
|
2026-06-02
|
4653.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
812.5
|
100
|
81250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1062.5
|
100
|
106250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
