|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001544
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23073.055191/2025-55
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER INSTITUTOS, CAMPI, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E NÚCLEOS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÕES 774 / 894 / 941/ 1028 / 119 / 1149 / 1254/ 1303/ 1414/ 1480 / 544/ 1555 / 1598. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900022025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.406,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.406,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
2025NE001544
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001544 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055191/2025-55
|
05/08/2025
|
31/12/2025
|
25.406,00
|
1
|
25.406,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001544
|
M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.406,00
|
0,00
|
0,00
|
25.406,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
708
|
2025-08-29
|
23073.055191/2025-55
|
2025-09-26
|
8293.00
|
|
707
|
2025-08-29
|
23073.055191/2025-55
|
2025-09-26
|
17113.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
6
|
513
|
3078.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
7
|
745
|
5215.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
8
|
500
|
4000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
72
|
26
|
1872.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
40
|
29.9
|
1196.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
15
|
38
|
570.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
12
|
79
|
948.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
34
|
94
|
3196.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
639
|
5
|
3195.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
109
|
7
|
763.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
31
|
23
|
713.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
