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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000263
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.505.900/0001-85 - G3 LICITACOES LTDA
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Processo
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08789.000192/2025-11
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: G3 LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 61.505.900/0001-85. A FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE RG S, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E CORREÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CPF E CERTIDÃO NASCIMENTO, ORIENTAÇÕES E DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS.
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Informações Complementares
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19406706900082025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.118,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.118,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000192/2025-11
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04/08/2025
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31/12/2025
|
1.118,60
|
1
|
1.118,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000263
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9064DOC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.118,60
|
0,00
|
0,00
|
1.118,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194067
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2025NE000268
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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294,50
|
0,00
|
0,00
|
294,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15
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2025-09-26
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08789.000192/2025-11
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2025-09-29
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1118.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
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60
|
5.2
|
312.0000
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|
Material
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LEITE EM PÓ
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34
|
18
|
612.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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26
|
2.1
|
54.6000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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70
|
2
|
140.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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