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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787000 - COM7DN
Unidade Gestora Origem do Contrato 787000 - COM7DN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
787010 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787010 - CEIMBRA
Número da Compra 90012/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 63402.001343/2024-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, CENTRO AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL E DEMAIS ORGANIZAÇÕES MILITARES PARTICIPANTES, COM O PROPÓSITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E EMBARCAÇÕES. INCLUSIVE COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA VEÍCULOS; COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS; POR INTERMÉDIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/09/2025
Vig. Fim 15/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 430.012,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 430.012,52
Valor Acumulado R$ 1.462.042,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.001343/2024-64 15/09/2025 15/09/2026 329.537,65 1 329.537,65
27/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO EM R$ 14.472,37 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,39% DO CUSTO INICIAL DE R$ 329.537,65 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 344.010,02 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO. 15/09/2025 15/09/2026 344.010,02 1 344.010,02
26/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS COM O PROPÓSITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I,ALÍNEA “B”, DA LEI 14.133, DE 2021 26/06/2026 15/09/2026 430.012,52 1 430.012,52
15/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2026 ATÉ 16 DE SETEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 15/09/2026 15/09/2027 430.012,52 1 430.012,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2025NE002700 G471MN701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000236 X488DV7Z9BT - NECESSIDADES DIVERSAS COM 7DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000136 X488DV7Z9QD - DESPESAS DIVERSAS COM7DN E SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000137 X488DV7Z9QD - DESPESAS DIVERSAS COM7DN E SUBORDINADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001946 G471MN7Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 461,35 461,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002059 G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.752,91 9.752,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001753 X488DV701B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 597,72 597,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002643 Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE002990 X488DV7Z9GV - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM7DN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE003086 G471MN701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000201 G471MN7Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001655 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219.499,89 219.499,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001620 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219.499,89 219.499,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001642 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219.499,89 219.499,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE002072 G471MN7Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.997,67 29.997,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE002129 G471MN7Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.997,67 29.997,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 430012.52 430012.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo