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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
MOTORISTA
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Fornecedor
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43.929.307/0001-84 - MSKT TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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50500.046411/2025-45
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS), EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE NA SEDE DA ANTT, EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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|
Vig. Fim
|
22/09/2027
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 750.981,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.581,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.636.458,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00012/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.046411/2025-45
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22/09/2025
|
22/09/2026
|
578.646,48
|
12
|
48.220,54
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.1 DA TABELA CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 012/2025, DIANTE DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL, ONDE SE LÊ: "2.1 DIÁRIAS COM PERNOITE", LEIA-SE: "2.1 DIÁRIAS SEM PERNOITE". ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE MOTORISTA E DE DESPESAS EVENTUAIS RESPECTIVAS, A PARTIR DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, O QUE EQUIVALE A 20,5433% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA 'B', E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ANTERIORES.
|
22/09/2025
|
22/09/2026
|
697.519,32
|
12
|
58.126,61
|
|
22/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 012/2025, CONFORME DETALHADO A SEGUIR: A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2026 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: NO PERCENTUAL TOTAL DE 1,6601%, RELATIVA À REONERAÇÃO DA FOLHA DA MÃO DE OBRA PARA TODOS OS POSTOS;A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2026 - REPACTUAÇÃO: NO PERCENTUAL TOTAL DE 7,0685%, RELATIVO À MÃO DE OBRA PARA TODOS OS POSTOS.
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22/09/2025
|
22/09/2026
|
759.220,92
|
12
|
63.268,41
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2025, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
07/07/2026
|
22/09/2026
|
759.563,64
|
12
|
63.296,97
|
|
18/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2026, NO PERCENTUAL DECRÉSCIMO DE -1,1298%; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/09/2026 A 22/09/2027, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/09/2026
|
22/09/2027
|
750.981,00
|
12
|
62.581,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2025NE000511
|
CT0122025 - MSKT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.914,24
|
14.131,84
|
7.490,48
|
111.291,92
|
66.100,94
|
14.131,84
|
14.131,84
|
59.459,58
|
|
393001
|
2026NE000168
|
CT0122025 - MSKT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
569.495,66
|
90.690,02
|
532,86
|
478.272,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1019
|
2026-07-13
|
50500.042303/2026-84
|
2026-07-13
|
49750.32
|
|
1027
|
2026-07-17
|
50500.043455/2026-02
|
2026-07-17
|
11058.40
|
|
1076
|
2026-08-21
|
50500.049473/2026-90
|
2026-08-21
|
14964.29
|
|
1051
|
2026-08-12
|
50500.048031/2026-26
|
2026-08-13
|
49750.32
|
|
1139
|
2026-09-19
|
50500.056050/2026-26
|
2026-09-21
|
5638.70
|
|
1128
|
2026-09-17
|
50500.055246/2026-01
|
2026-09-17
|
49750.32
|
|
512
|
2025-10-06
|
50500.053010/2025-41
|
2025-10-15
|
11594.53
|
|
564
|
2025-11-12
|
50500.063108/2025-15
|
2025-11-17
|
2135.05
|
|
562
|
2025-11-11
|
50500.063070/2025-72
|
2025-11-17
|
42846.43
|
|
626
|
2025-12-07
|
50500.068368/2025-79
|
2025-12-10
|
16149.73
|
|
604
|
2025-12-07
|
50500.046411/2025-45
|
2025-12-10
|
46056.66
|
|
668
|
2026-01-12
|
50500.001668/2026-59
|
2026-01-13
|
46056.66
|
|
669
|
2026-01-12
|
50500.001705/2026-29
|
2026-01-13
|
5912.44
|
|
728
|
2026-02-11
|
50500.010976/2026-75
|
2026-02-11
|
46056.66
|
|
746
|
2026-02-24
|
50500.011913/2026-36
|
2026-02-26
|
8102.24
|
|
794
|
2026-03-19
|
50500.017938/2026-43
|
2026-03-20
|
46056.66
|
|
825
|
2026-04-09
|
50500.022908/2026-59
|
2026-04-10
|
11277.42
|
|
799
|
2026-03-23
|
50500.019264/2026-11
|
2026-04-09
|
10292.04
|
|
824
|
2026-04-09
|
50500.022899/2026-04
|
2026-04-10
|
46056.66
|
|
937
|
2026-06-03
|
50500.035659/2026-61
|
2026-06-08
|
19463.55
|
|
922
|
2026-05-20
|
50500.031412/2026-76
|
2026-05-22
|
46056.66
|
|
923
|
2026-05-20
|
50500.031618/2026-04
|
2026-05-20
|
8102.24
|
|
977
|
2026-06-16
|
50500.037910/2026-22
|
2026-06-16
|
6678.84
|
|
971
|
2026-06-14
|
50500.037910/2026-22
|
2026-06-15
|
49750.32
|
|
971
|
2026-06-14
|
50500.037900/2026-97
|
2026-06-15
|
49750.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-20
|
37978.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
750981
|
750981.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.300.821-**
|
JOSE EDUARDO CANAVEZES SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
***.264.217-**
|
TARSO DIAS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.152.811-**
|
SARA SILVA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.520.551-**
|
THIAGO BRITO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
